Concept Wiki
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2024-03-19T04:11:48+01:00Concept Wiki
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http://wiki7.software-concept.info/lib/tpl/arctic/images/favicon.icotext/html2024-03-04T11:59:29+01:00Andrea Müllerinventur:inventur_durchfuehrung - [Anlage von Zähllisten]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=inventur:inventur_durchfuehrung&rev=1709549969
<h1 class="sectionedit1" id="inventurzaehllisten">Inventurzähllisten</h1>
<div class="level1">
<p>
Unter <strong>Sonstiges</strong> befindet sich das Modul <strong>Inventurzähllisten</strong>. In diesen werden die Artikel nach Lägern gruppiert erfasst, gezählt, bewertet und übernommen.
</p>
<p>
Bevor Zähllisten angelegt werden können, muss im Modul <strong>Inventurbücher</strong>, das zugehörige Buch existieren.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=inventur%3Ainventur_durchfuehrung&media=inventur:inventurbuch.png" class="media" target="_blank" title="inventur:inventurbuch.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=inventur:inventurbuch.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Inventurzähllisten" [1-350] -->
<h2 class="sectionedit2" id="anlage_von_zaehllisten">Anlage von Zähllisten</h2>
<div class="level2">
<p>
Die Anlage neuer Zähllisten erfolgt im Reiter ‚Eingabe‘.
</p>
<p>
Um eine Zählliste anzulegen, muss im Feld <em>Zähllistennummer</em> einen numerischen Wert eingegeben werden. Anschließend wird im Feld <em>Bezeichnung</em> der Name der Zählliste hinterlegt und das <em>Inventurbuch</em> bzw. das zugehörige Lager, für welches die Zählliste erstellt wird, ausgewählt.
</p>
<p>
Optional besteht die Möglichkeit, eine <em>Bemerkung</em> hinzufügen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=inventur%3Ainventur_durchfuehrung&media=inventur:eingabe_inventur_zaehllisten.png" class="media" target="_blank" title="inventur:eingabe_inventur_zaehllisten.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=inventur:eingabe_inventur_zaehllisten.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
Die Aufnahme der Artikel zu einer Zählliste erfolgt unter dem Reiter „Mengenerfassung“. Es gibt 2 Optionen:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Durch Klick auf das Symbol Fernglas in der Tabelle, Spalte Artikelnummer erscheint das Fenster Artikelsuche. </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Über die Modulfunktion „Artikel hinzufügen“ wird die Auswahlmaske gestartet.</div>
</li>
</ul>
<p>
Bei der Modulfunktion kann nach unterschiedlichen Kriterien wie Artikelart, Lieferantennummer, etc. ausgewählt werden, welche Artikel in die Zählliste aufgenommen werden sollen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=inventur%3Ainventur_durchfuehrung&media=inventur:artikel_hinzufuegen_mengenerfassung.png" class="media" target="_blank" title="inventur:artikel_hinzufuegen_mengenerfassung.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=inventur:artikel_hinzufuegen_mengenerfassung.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
Folgende Optionen sind zu beachten:
</p>
<p>
<strong>Artikel mit EDV-Bestand = 0 ignorieren</strong>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> gesetzt: Lagerartikel mit Ist-Bestand=0 werden nicht auf der Zählliste gedruckt</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> nicht gesetzt: Alle Lagerartikel (der getroffenen Selektion) werden angedruckt</div>
</li>
</ul>
<p>
<strong>Zählmengen mit EDV-Bestand vorbelegen</strong>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> gesetzt: In der Mengenerfassung, wird der EDV-Bestand angezeigt und in Gesamt gezählt übernommen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> nicht gesetzt: In der Mengenerfassung wird der EDV-Bestand angezeigt.</div>
</li>
</ul>
<p>
<strong>Ermittlung anhand Kommissionsaufträgen</strong>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> gesetzt: Artikel, die sich in der Kommission befinden, werden inbegriffen.</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Anlage von Zähllisten" [351-2012] -->
<h1 class="sectionedit3" id="ausdrucken_von_zaehllisten">Ausdrucken von Zähllisten</h1>
<div class="level1">
<p>
Nachdem die Zähllisten vollständig erstellt wurden, ist es möglich, diese auszudrucken. Es besteht die Möglichkeit, Zähllisten, nach Artikelnummer oder Stellplatz sortiert, auszudrucken.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=inventur%3Ainventur_durchfuehrung&media=inventur:druck_zaehllisten.png" class="media" target="_blank" title="inventur:druck_zaehllisten.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=inventur:druck_zaehllisten.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
Die gedruckten Zähllisten enthalten die Artikelnummern, Artikelbezeichnung, die Mengeneinheit der Artikel, deren Stellplätze und eine Spalte für die manuell erfassten Lagermengen.
</p>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Ausdrucken von Zähllisten" [2013-2471] -->
<h1 class="sectionedit4" id="mengenerfassung">Mengenerfassung</h1>
<div class="level1">
<p>
Nachdem die Artikel gezählt wurden, müssen diese Werte eingegeben werden. Im Reiter „Mengenerfassung“ erfolgt neben der Aufnahme der Zähllisten-Artikel, auch die Eingabe der gezählten Mengen.
</p>
<p>
In der Spalte <em>Gezählt</em> können die gezählten Mengen eingetragen werden. Diese werden dann automatisch in der Spalte <em>Gesamt gezählt</em> übernommen.
</p>
<p>
Je nach der Einstellung der Konfiguration 84 wird die eingetragene Menge zur Menge der Spalte <em>Gesamt gezählt</em> hinzugerechnet oder sie überschreibt die bereits vorhandene Menge. Zählen mehrere Mitarbeiter die gleichen Artikel an verschiedenen Orten, so empfiehlt sich die Einstellung = 1 (Ja,Eingegebene Menge wird zur bisherigen Eingabe addiert).
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="http://software-concept.de/bilder/konfigurationen.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
84 steuert, ob eingegebenen Mengen zu bisherigen addiert werden oder diese überschreiben (greift nicht bei permanenten Inventuren)
</p><ul style="color: #333333;">
<li> 0 - Nein, Eingegebene Menge überschreibt bisherige Eingabe
<li> 1 - Ja, Eingegebene Menge wird zur bisherigen Eingabe addiert.
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Sobald ein Artikel auf einer Zähllisten gesetzt wird (d.h. gezählt wurde), speichert CO den EDV-Bestand dieses Lagerartikels ab. Alle nach diesem Zeitpunkt getätigten Zu- und Abgänge werden bei der Übernahme mit der gezählten Menge verrechnet. Deshalb sollte der Zeitraum zwischen dem Anlegen der Zähllisten und der Übernahme der Inventur möglichst kurz sein. Wenn es gewünscht ist, die Zähllisten im Vorfeld auszudrucken, sollte den Knopf Bestand aktualisieren direkt vor der Durchführung der Inventur (vor dem Zählen der Artikel) gedrückt werden (Bestand von Maschinenartikeln wird nicht aktualisiert). Damit werden die aktuellen EDV-Bestände erneut übernommen.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Mengenerfassung" [2472-4840] -->
<h1 class="sectionedit5" id="inventurmengen_einlesen">Inventurmengen einlesen</h1>
<div class="level1">
<p>
Zur Übernahme von externen Zähllisten gibt es die Modulfunktion „Inventurmengen einlesen“. Es werden Textdateien eingelesen, die die CO-Artikelnummer und/oder EAN und die Menge, getrennt durch Semikolon, enthalten.
Exceldateien müssen erst in das Format „CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)“ konvertiert werden und mit Öffnen durch den Editor werden die Datensätze durch ein Semikolon getrennt.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=inventur%3Ainventur_durchfuehrung&media=inventur:inventurzaehllisten_bild2_mengen-einlesen.png" class="media" target="_blank" title="inventur:inventurzaehllisten_bild2_mengen-einlesen.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=inventur:inventurzaehllisten_bild2_mengen-einlesen.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
Bei dieser Übernahme können folgende Optionen ausgewählt werden:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Fehlende Artikel in Zählliste aufnehmen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Mengen aus Datei zu Mengen in Zählliste addieren</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Bereits gezählte Artikel nicht überschreiben</div>
</li>
</ul>
<p>
Für das Einlesen wird in der Datei <strong>bwimportascii.ini</strong> folgender Eintrag benötigt:
</p>
<pre class="code">[Zaehllisten]
FieldDelimiter=";"
Feld1=Artikelnummer,0,0,1,1
Feld2=Menge,0,0,1,1
Feld3=Stellplatz,0,0,1,1</pre>
<p>
Über die Spalte (Feld1) kann die Artikelnummer, oder die GTIN (EAN) verarbeitet werden.
</p>
<p>
<strong>Stellplatz</strong>
</p>
<p>
Zusätzlich kann der Parameter Stellplatz mit eingelesen werden. Hierfür muss die bwImportAscii.ini ergänzt werden (z.B. „Feld3=Stellplatz,0,0,1,1“). Neu eingelesene Stellplätze überschreiben dabei bestehende Stellplätze. Dies kann dem zugehörigen Log (…/Data/Logs/Inventur) entnommen werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Inventurmengen einlesen" [4841-6203] -->
<h1 class="sectionedit6" id="bewertung">Bewertung</h1>
<div class="level1">
<p>
Nachdem die gezählten Mengen erfasst sind, kann im Reiter „Bewertung“ die Bewertung der Artikel erfolgen. Bewertet wird immer der gezählte Bestand, es erfolgt <strong>keine nachträgliche Verrechnung</strong> von Warenbuchungen.
</p>
<p>
Es ist möglich eine Bewertung für alle Artikel der Zählliste zu machen. Alternativ können einzelne Artikel markiert werden, um eine Bewertung vorzunehmen.
</p>
<p>
<p><div class="noteclassic">Wenn keine Artikel vorselektiert sind, werden immer alle bewertet.
</div></p>
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=inventur%3Ainventur_durchfuehrung&media=inventur:inventurzaehllisten_bild3_bewerten.png" class="media" target="_blank" title="inventur:inventurzaehllisten_bild3_bewerten.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=inventur:inventurzaehllisten_bild3_bewerten.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
Nach Aufruf der Modulfunktion <em>Bewerten</em> stehen folgende Bewertungsarten zur Auswahl:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>DEK Artikel</strong> (Durchschnitts-EK laut Artikel)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>DEK Lager/Artikel</strong> (Durchschnitts-EK laut Lager, wenn dieser =0, dann Rückfallvariante DEK Artikel)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>LEK</strong> (letztem EK)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Liste</strong> (Listen-EK)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Abschlag auf letzten Inventurwert</strong> (prozentuale Bewertung über das Feld „Abschlag %“ )</div>
</li>
</ul>
<p>
Zusätzlich gibt es folgende Optionen:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <em>Für Nullpreise Listen-EK einsetzen</em></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <em>Vorhandene Preise <> 0 belassen</em></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <em>Nur gezählte Artikel bewerten</em></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <em>Bei Identartikeln kalkulatorischen Preis verwenden</em></div>
</li>
</ul>
<p>
<strong>Manuelle Bewertung</strong>
</p>
<p>
Neben den beschriebenen Bewertungsarten steht die manuelle Bewertung zur Verfügung. Bei dieser wird der gewünschte Wert in die Spalte <em>Man. Bew.</em> eingegeben, der sich auf die Preiseinheit bezieht, die in der Spalte <em>PE</em> angezeigt wird.
</p>
<p>
Der eventuelle Abschlag erfolgt durch eine prozentuale Angabe in der Spalte <em>Abschlag</em>. Der Inventurwert ergibt sich aus der Bewertung minus Abschlag multipliziert mit der erfassten Menge (bezogen auf die Preiseinheit).
</p>
<p>
In der Spalte Manuelle <em>Freigabe</em> ist es möglich durch Setzen eines Häkchens einen Artikel für die Übernahme freizugeben.
</p>
</div>
<!-- EDIT6 SECTION "Bewertung" [6204-7998] -->
<h1 class="sectionedit7" id="uebernahme">Übernahme</h1>
<div class="level1">
<p>
Über die Modulfunktion „Übernehmen“ wird die ausgewählte Zählliste übernommen. Es besteht die Möglichkeit, dass von einer Liste nur die freigegebenen Artikel übernommen werden sollen und/oder nur die gezählten Artikel. Für unterjährige Bewertung können Inventurwerte eingefroren werden.
</p>
<p>
Die Spalte <em>Übernommen</em> zeigt in einer Zählliste an, ob die Artikel bereits übernommen wurden. Wird ein Artikel vor der Übernahme bewertet, wird der Inventurwert in den Artikelstamm zurückgeschrieben. Wird ein Artikel nach erfolgter Übernahme bewertet, bezieht sich der Wert nur auf das Inventurbuch.
</p>
<p>
Bei der Übernahme werden die gezählten Mengen nicht 1:1 als EDV-Bestand übernommen, sondern mit den Warenzugängen und Warenabgängen seit Anlegen der Zähllisten modifiziert.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=inventur%3Ainventur_durchfuehrung&media=inventur:inventurzaehllisten_bild4_uebernahme.png" class="media" target="_blank" title="inventur:inventurzaehllisten_bild4_uebernahme.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=inventur:inventurzaehllisten_bild4_uebernahme.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=inventur%3Ainventur_durchfuehrung&media=inventur:inventurzaehllisten_bild5_nachuebernahme.png" class="media" target="_blank" title="inventur:inventurzaehllisten_bild5_nachuebernahme.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=inventur:inventurzaehllisten_bild5_nachuebernahme.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT7 SECTION "Übernahme" [7999-] -->text/html2024-02-23T10:03:03+01:00Andrea Müllerkonfigurationen:konfigurationen401
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=konfigurationen:konfigurationen401&rev=1708678983
<h1 class="sectionedit1" id="mandantenkonfigurationen_401-500">Mandantenkonfigurationen 401-500</h1>
<div class="level1">
<p>
Nachfolgend ist eine Liste von <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=konfigurationen:konfigurationen" class="wikilink1" target="_self" title="konfigurationen:konfigurationen">Konfigurationen</a> aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.
</p>
<p>
Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=mandanten:konfigurationen301" class="wikilink1" target="_self" title="mandanten:konfigurationen301">zurück zu Konfigurationen ab 301</a>
</p>
<div class="table sectionedit2"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0 leftalign"> Nr. </th><th class="col1 leftalign" colspan="2"> Beschreibung </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0 leftalign">401 </td><td class="col1"> In der Maschinenhistorie Materiallieferungen ausblenden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0 leftalign">402 </td><td class="col1"> Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0 leftalign">403 </td><td class="col1"> Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0 leftalign">404 </td><td class="col1"> Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0 leftalign">405 </td><td class="col1"> Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0 leftalign">406 </td><td class="col1"> Mitarbeiter für Reklamationsmeldung </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0 leftalign">407 </td><td class="col1"> Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren. </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0 leftalign">408 </td><td class="col1 leftalign"> Wareneingang mit Lieferschein-Id‘ </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row9">
<td class="col0 leftalign">410 </td><td class="col1"> Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row10">
<td class="col0 leftalign">411 </td><td class="col1"> Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row11">
<td class="col0 leftalign">412 </td><td class="col1"> Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt) </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row12">
<td class="col0 leftalign">413 </td><td class="col1"> In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfig 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row13">
<td class="col0 leftalign">414 </td><td class="col1"> Bei Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row14">
<td class="col0 leftalign">415 </td><td class="col1"> Routenplanung aktiv </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row15">
<td class="col0 leftalign">416 </td><td class="col1"> Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row16">
<td class="col0 leftalign">417 </td><td class="col1"> DragDrop-Funktion </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row17">
<td class="col0 leftalign">418 </td><td class="col1"> <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager" class="wikilink1" target="_self" title="artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager"> Vereinzelung von Standardartikeln möglich</a> </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row18">
<td class="col0 leftalign">419 </td><td class="col1"> <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken" class="wikilink1" target="_self" title="vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken">Lagerbezirke verwenden</a> </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row19">
<td class="col0 leftalign">420 </td><td class="col1"> Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row20">
<td class="col0 leftalign">421 </td><td class="col1"> <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken#lieferanten_von_der_lagerbezirksermittlung_ausschliessen" class="wikilink1" target="_self" title="vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken">Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen</a> </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row21">
<td class="col0 leftalign">422 </td><td class="col1"> Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row22">
<td class="col0 leftalign">423 </td><td class="col1"> Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row23">
<td class="col0 leftalign">424 </td><td class="col1"> Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen, die in Bestellungen und Bestellvorschlägen enthalten sind </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row24">
<td class="col0 leftalign">425 </td><td class="col1 leftalign"> Optimierung der Belegnummernvergabe </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row25">
<td class="col0 leftalign">426 </td><td class="col1"> Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row26">
<td class="col0 leftalign">427 </td><td class="col1"> Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row27">
<td class="col0 leftalign">428 </td><td class="col1"> Kommissionierscheinerstellung im Mobile beim Wareneingang und Verräumen verhindern </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row28">
<td class="col0 leftalign">429 </td><td class="col1"> Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row29">
<td class="col0 leftalign">430 </td><td class="col1"> Übersichten automatisch füllen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row30">
<td class="col0 leftalign">431 </td><td class="col1"> Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row31">
<td class="col0 leftalign">432 </td><td class="col1"> Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row32">
<td class="col0 leftalign">433 </td><td class="col1"> Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row33">
<td class="col0 leftalign">434 </td><td class="col1"> Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row34">
<td class="col0 leftalign">436 </td><td class="col1"> Euroumrechnung von OFML-Preisen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row35">
<td class="col0 leftalign">437 </td><td class="col1"> Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row36">
<td class="col0 leftalign">438 </td><td class="col1"> Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row37">
<td class="col0 leftalign">440 </td><td class="col1"> Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL) </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row38">
<td class="col0 leftalign">441 </td><td class="col1"> Lieferschein erforderlich (nur Service-Aufträge) </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row39">
<td class="col0 leftalign">442 </td><td class="col1"> Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row40">
<td class="col0 leftalign">443 </td><td class="col1"> Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row41">
<td class="col0 leftalign">444 </td><td class="col1"> Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row42">
<td class="col0 leftalign">445 </td><td class="col1"> <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=vorgaenge:abschlagsrechnungen" class="wikilink1" target="_self" title="vorgaenge:abschlagsrechnungen">Abschlagsrechnungen mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten</a> </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row43">
<td class="col0 leftalign">447 </td><td class="col1"> MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row44">
<td class="col0 leftalign">448 </td><td class="col1"> Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row45">
<td class="col0 leftalign">449 </td><td class="col1"> Geburtstage der Mitarbeiter speichern </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row46">
<td class="col0 leftalign">450 </td><td class="col1"> Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row47">
<td class="col0 leftalign">451 </td><td class="col1"> An der Kasse den Barverkaufs-Preiskatalog anwenden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row48">
<td class="col0 leftalign">452 </td><td class="col1"> Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row49">
<td class="col0 leftalign">453 </td><td class="col1"> Ergodata Stücklistenauflösung </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row50">
<td class="col0 leftalign">454 </td><td class="col1"> Anschriftenlängenprüfung </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row51">
<td class="col0 leftalign">455 </td><td class="col1"> Anzahl offene Serviceaufträge in Mobile </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row52">
<td class="col0 leftalign">456 </td><td class="col1"> Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row53">
<td class="col0 leftalign">457 </td><td class="col1"> Vertragserlöse ausblenden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row54">
<td class="col0 leftalign">458 </td><td class="col1"> Standardverhalten beim Artikelimport aus COP </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row55">
<td class="col0 leftalign">459 </td><td class="col1"> Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row56">
<td class="col0 leftalign">460 </td><td class="col1"> E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row57">
<td class="col0 leftalign">461 </td><td class="col1"> Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row58">
<td class="col0 leftalign">462 </td><td class="col1"> <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=artikel:versandkostenartikel" class="wikilink1" target="_self" title="artikel:versandkostenartikel"> Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen</a> </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row59">
<td class="col0 leftalign">463 </td><td class="col1"> Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row60">
<td class="col0 leftalign">464 </td><td class="col1"> Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row61">
<td class="col0 leftalign">466 </td><td class="col1"> Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row62">
<td class="col0 leftalign">467 </td><td class="col1"> Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row63">
<td class="col0 leftalign">468 </td><td class="col1"> Bei Störungen den Button ‚Zurück an Dispo‘ einblenden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row64">
<td class="col0 leftalign">469 </td><td class="col1"> Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row65">
<td class="col0 leftalign">470 </td><td class="col1"> Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row66">
<td class="col0 leftalign">471 </td><td class="col1"> Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row67">
<td class="col0 leftalign">472 </td><td class="col1"> Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row68">
<td class="col0 leftalign">473 </td><td class="col1"> automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row69">
<td class="col0 leftalign">474 </td><td class="col1"> Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row70">
<td class="col0 leftalign">475 </td><td class="col1"> Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row71">
<td class="col0 leftalign">476 </td><td class="col1"> Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row72">
<td class="col0 leftalign">477 </td><td class="col1"> Kopierte Bestellanfragen werden mit erledigt </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row73">
<td class="col0 leftalign">478 </td><td class="col1"> Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden</td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row74">
<td class="col0 leftalign">479 </td><td class="col1"> Nummernvergabe nach Filialzuordnung </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row75">
<td class="col0 leftalign">480 </td><td class="col1"> Ist Disposition 2.0 aktiv </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row76">
<td class="col0 leftalign">481 </td><td class="col1"> Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row77">
<td class="col0 leftalign">482 </td><td class="col1"> Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen</td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row78">
<td class="col0 leftalign">483 </td><td class="col1"> Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel</td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row79">
<td class="col0 leftalign">484 </td><td class="col1"> Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen</td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row80">
<td class="col0 leftalign">485 </td><td class="col1"> Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren</td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row81">
<td class="col0 leftalign">486 </td><td class="col1"> Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen</td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row82">
<td class="col0 leftalign">487 </td><td class="col1"> Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden</td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row83">
<td class="col0 leftalign">488 </td><td class="col1"> Dauer der Anzeige von offenen Störungen</td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row84">
<td class="col0 leftalign">489 </td><td class="col1"> Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row85">
<td class="col0 leftalign">490 </td><td class="col1"> Pingintervall in Sekunden für Concept Flex </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row86">
<td class="col0 leftalign">491 </td><td class="col1"> Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row87">
<td class="col0 leftalign">492 </td><td class="col1"> Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row88">
<td class="col0 leftalign">493 </td><td class="col1"> Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row89">
<td class="col0 leftalign">494 </td><td class="col1"> Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge anzeigen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row90">
<td class="col0 leftalign">495 </td><td class="col1"> Bilder an Identartikeln anzeigen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row91">
<td class="col0 leftalign">496 </td><td class="col1"> Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row92">
<td class="col0 leftalign">498 </td><td class="col1"> Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row93">
<td class="col0 leftalign">499 </td><td class="col1"> Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren </td><td class="col2"></td>
</tr>
<tr class="row94">
<td class="col0 leftalign">500 </td><td class="col1"> Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen </td><td class="col2"></td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT2 TABLE [325-8125] -->
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=mandanten:konfigurationen1001" class="wikilink1" target="_self" title="mandanten:konfigurationen1001">Konfigurationen ab 1001</a>
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:mandanten&do=showtag&tag=tag%3Amandanten" class="wikilink1" title="tag:mandanten" rel="tag">Mandanten</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:konfigurationen&do=showtag&tag=tag%3Akonfigurationen" class="wikilink1" title="tag:konfigurationen" rel="tag">Konfigurationen</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:administration&do=showtag&tag=tag%3Aadministration" class="wikilink1" title="tag:administration" rel="tag">Administration</a>
</span></div>
</div>
text/html2024-02-19T14:55:50+01:00Andrea Müllervorgaenge:xrechnung
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=vorgaenge:xrechnung&rev=1708350950
<h1 class="sectionedit1" id="rechnungsversand_per_xrechnung">Rechnungsversand per XRechnung</h1>
<div class="level1">
<p>
XRechnung ist ein XML-basiertes Format, das als Standard für elektronische Rechnungen aktuell etabliert wird, die an die öffentlichen Auftraggeber in Deutschland gesendet werden.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=vorgaenge:xrechnung:felder" class="wikilink1" target="_self" title="vorgaenge:xrechnung:felder">Hier</a> finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #FFD700; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/lizenz.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:5px;">
<p style="margin:0px"> Für dieses Modul ist die Lizenz XRechnung erforderlich. </p>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Rechnungsversand per XRechnung" [1-879] -->
<h2 class="sectionedit2" id="version_xrechnung">Version XRechnung</h2>
<div class="level2">
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/konfigurationen.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><a href="doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
522: Version XRechnung<br><br>Angabe der Version XRechnung
</p><ul style="color: #333333;">
<li> 0 - aktuelle Version (aktuell implementierte Version)
<li> 1 - lt. Einstellung textuell
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<p>
<p><div class="notewarning">Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu upzudaten. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal die XRechnung nicht ablehnt.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Version XRechnung" [880-1915] -->
<h2 class="sectionedit3" id="einrichtung_xrechnung">Einrichtung XRechnung</h2>
<div class="level2">
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Einrichtung XRechnung" [1916-1949] -->
<h3 class="sectionedit4" id="lizenz_pruefen">Lizenz prüfen</h3>
<div class="level3">
<p>
Unter <strong>Administration</strong> im Modul <em>Lizenzinfo</em> kann im Reiter <em>Optionen</em> die Lizenz für die XRechnung eingesehen werden. Ist ein Häkchen bei Sonderverarbeitung XRechnung gesetzt, verfügen Sie bereits über die notwendige Lizenz.
</p>
<p>
Ist die Lizenz nicht vorhanden, muss diese im Ordner Licenses im auf dem Laufwerk C unter dem Ordner CO eingefügt werden.
Mit einem Klick auf Lizensieren gelangt man automatisch zu dem entsprechenden Ordner.
</p>
<p>
<p><div class="noteclassic">Info: Nach dem Einspielen der Lizenz kann ein Neustart von Concept Office notwendig sein.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Lizenz prüfen" [1950-2525] -->
<h3 class="sectionedit5" id="einstellungen_am_mandanten">Einstellungen am Mandanten</h3>
<div class="level3">
</div>
<h4 id="bankverbindung_eintragen">Bankverbindung eintragen</h4>
<div class="level4">
<p>
Unter <strong>Administration</strong> im Modul <em>Mandanten</em> wird im Reiter <em>Bankverbindungen</em> die IBAN eingetragen (alle anderen Spalten werden automatisch ausgefüllt).
</p>
<p>
<p><div class="noteclassic">Falls mehrere Banken existieren, wird automatisch immer die erste aktive Bank für die XRechnung benutzt.
Sollen mehrere Banken auf der XRechnung erscheinen, muss ein Bankverbindungs-Schemata angelegt werden.
</div></p>
</p>
</div>
<h4 id="bankverbindungs-schemata_anlegen">Bankverbindungs-Schemata anlegen</h4>
<div class="level4">
<p>
Um z.B. zwei Bankverbindungen in der XRechnung anzeigen zu lassen, wird dafür ein Schemata im Modul <em>Bankverbindungs-Schemata</em> angelegt. Dieses Modul finden Sie unter <strong>Weitere Stammdaten</strong>.
</p>
<p>
Nachdem das Schemata benannt wurde, werden die Banken ausgewählt, welche in der XRechnung angezeigt werden sollen.
Wird in der Tabelle Zuordnungen in der Spalte Kunde eine 1 eingetragen, so gilt dieses Schemata für alle Kunden.
</p>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Einstellungen am Mandanten" [2526-3451] -->
<h3 class="sectionedit6" id="einstellungen_im_druck-manager">Einstellungen im Druck-Manager</h3>
<div class="level3">
</div>
<h4 id="druck-kundengruppe">Druck-Kundengruppe</h4>
<div class="level4">
<p>
Über die Druck-Kundengruppe können Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.
</p>
<p>
Diese wird unter <strong>Administration</strong> im Modul <em>Druck-Manager</em> unter Reiter <em>Gruppen und Mitglieder</em> angelegt.
</p>
<p>
Für die Neuanlage wählen Sie im Grid in einer neuen Zeile die Gruppenart „Kundengruppe“ im Drop-Down-Menü aus. Der Name XRechnung wird in der Spalte „Name“ eingetragen. Das $ setzt sich automatisch nach dem Aktualisieren vor den Namen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=vorgaenge:druckmanager-kundengruppe.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:druckmanager-kundengruppe.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=103e67&media=vorgaenge:druckmanager-kundengruppe.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
Um nun dieser Gruppe Kunden hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
</p>
<p>
1. über das Modul <em>Druck-Manager</em>:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Im <em>Druck-Manager</em> im Reiter „Gruppen und Mitglieder“ können Sie nach Auswahl der Gruppe im unteren Abschnitt der Seite Kunden hinzufügen. </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Dies geschieht über die Fernglas-Suche oder die Eingabe der Kundennummer. </div>
</li>
</ul>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=vorgaenge:druckmanager-kunde-hinzufuegen-neu.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:druckmanager-kunde-hinzufuegen-neu.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=f074a8&media=vorgaenge:druckmanager-kunde-hinzufuegen-neu.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
2. über das Modul <em>Firmen</em>:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Öffnen Sie das Modul <em>Firmen</em> unter <strong>Stammdaten</strong>.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Wählen Sie einen Kunden aus und öffnen den Reiter „Kundendaten“. </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Im Abschnitt „Allgemein“ befindet sich die Auswahlmöglichkeit für die Druck-Kundengruppe. </div>
</li>
</ul>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=vorgaenge:firmen_druckkundengruppe.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:firmen_druckkundengruppe.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=20b1bc&media=vorgaenge:firmen_druckkundengruppe.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
<p><div class="notewarning">Der Kunde, welcher die XRechnung erhalten soll, darf nur einer Email-Gruppe im Kontext von Rechnungen angehören!
</div></p>
</p>
</div>
<h4 id="formularzuordnung">Formularzuordnung</h4>
<div class="level4">
<p>
Öffnen Sie im Modul <em>Druck-Manager</em> den Reiter „Formularzuordnung“. Fügen Sie in einer neuen Zeile die entsprechende Rechnungsart* (z.B. Rechnung (1) oder Rechnung (Standard)) hinzu.
</p>
<p>
Folgende Spalten müssen befüllt werden:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Formularname – z.B. Rechnung (1) </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kundengruppe – $XRechnung </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Drucker – $EmailXRechnung </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Absendeadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen werden</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Absendername - z.B. sendername: Max Müller</div>
</li>
</ul>
<p>
Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Kontrolle ob Muster oder Standard:
</p>
<p>
Modul Geschäftsbereiche à Reiter „Textbausteine“ à Reportgruppensatz à Standardaufträge à Mustersatz = z.B. Rechnung (1) oder Standardsatz = z.B. Rechnung (Standard)
</div></p>
</p>
</div>
<h4 id="seitensteuerung">Seitensteuerung</h4>
<div class="level4">
<p>
Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden soll, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.
</p>
<p>
In diesem Fall wird eine Seitensteuerung für die Ausgabe der XRechnung und PDF erzeugt. Dafür muss die Seitensteuerung einheitlich benannt werden z.B. „XRechnung + PDF“. Für die XRechnung wird in der Spalte Drucker $EmailXRechnung eingetragen.
</p>
<p>
Für die PDF wird der Drucker $PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Falls eine Seitensteuerung zum Einsatz kommt, dann muss in der Formularzuordnung die Spalte „Seitensteuerung“ ausgewählt werden.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT6 SECTION "Einstellungen im Druck-Manager" [3452-6761] -->
<h3 class="sectionedit7" id="leitweg-id_und_ziel-email">Leitweg-ID und Ziel-Email</h3>
<div class="level3">
<p>
Die Leitweg ID wird unter <strong>Stammdaten</strong> im Modul <em>Firmen</em> im Reiter „Mitarbeiter/Weiteres“ in die Tabelle „Externe Kundennummern“ in die Spalte „Fremdnummer“ eingetragen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=vorgaenge:firmen-leitwegid.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:firmen-leitwegid.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=500&tok=2f0885&media=vorgaenge:firmen-leitwegid.png" class="media" alt="" width="500" /></a>
</p>
<p>
Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul <em>Firmen</em> eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter „Eingabe“. Unter „Verbindungen“ wird die Ziel-Email in der Spalte „RechnungsMail“ hinterlegt.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=vorgaenge:firmen-zielemail.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:firmen-zielemail.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=500&tok=3fb8a0&media=vorgaenge:firmen-zielemail.png" class="media" alt="" width="500" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT7 SECTION "Leitweg-ID und Ziel-Email" [6762-7263] -->
<h3 class="sectionedit8" id="email-einstellungen">Email-Einstellungen</h3>
<div class="level3">
<p>
Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter <strong>Administration</strong> im Modul <em>E-Mail Einstellungen</em> der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=vorgaenge:email-einrichten.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:email-einrichten.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=138a95&media=vorgaenge:email-einrichten.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter „Smtp-Server“ der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter „E-Mail Einstellungen“ der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT8 SECTION "Email-Einstellungen" [7264-8091] -->
<h2 class="sectionedit9" id="sonderfaelle_xrechnung">Sonderfälle XRechnung</h2>
<div class="level2">
</div>
<!-- EDIT9 SECTION "Sonderfälle XRechnung" [8092-8126] -->
<h3 class="sectionedit10" id="anschrift_bei_xrechnung_bei_mehreren_firmenstandorten_die_ueber_geschaeftsbereiche_gesteuert_werden">Anschrift bei XRechnung bei mehreren Firmenstandorten, die über Geschäftsbereiche gesteuert werden</h3>
<div class="level3">
<p>
Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vorgaenge%3Axrechnung&media=vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=500&tok=862b36&media=vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png" class="media" alt="" width="500" /></a>
</p>
<p>
Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vorgaenge%3Axrechnung&media=vorgaenge:filiale.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:filiale.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=500&tok=5debf0&media=vorgaenge:filiale.png" class="media" alt="" width="500" /></a>
</p>
<p>
Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.
</p>
<p>
<p><div class="noteimportant">Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsbereiche der verschiedenen Vertragserlöse, die gleiche Filiale aufweisen sollten.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT10 SECTION "Anschrift bei XRechnung bei mehreren Firmenstandorten, die über Geschäftsbereiche gesteuert werden" [8127-8915] -->
<h3 class="sectionedit11" id="leitweg-id_fuer_mehrere_anschriften_einer_firma">Leitweg-ID für mehrere Anschriften einer Firma</h3>
<div class="level3">
<p>
Die Leitweg-ID kann zusätzlich pro Rechnungsanschrift angegeben werden.
</p>
<p>
Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter <em>„Weiteres“</em> im Abschnitt „Warenwirtschaftsdaten“ die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul <em>Firmen</em> zurück.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vorgaenge%3Axrechnung&media=vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png" class="media" target="_blank" title="vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=500&tok=24644a&media=vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png" class="media" alt="" width="500" /></a>
</p>
<p>
Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.
</p>
<p>
<p><div class="noteimportant">Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anschriften, pro Vertragserlös die gleiche Leitweg-ID verwendet werden sollte.
</div></p>
</p>
<p>
Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.
</p>
</div>
<!-- EDIT11 SECTION "Leitweg-ID für mehrere Anschriften einer Firma" [8916-] -->text/html2024-02-19T14:52:57+01:00Andrea Müllervorgaenge:xrechnung:felder
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=vorgaenge:xrechnung:felder&rev=1708350777
<h1 class="sectionedit1" id="felder_x-rechnung">Felder X-Rechnung</h1>
<div class="level1">
<p>
Anmerkung zu Doku: Der Wert für Pflicht bezieht sich immer auf den übergeordneten Knoten.
</p>
<p>
Bsp.: BG-17 (Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount) ist optional innerhalb des Elements BG-16 (Invoie/PaymentMeans). Wird BG-17 jedoch angegeben, dann muss BT-84 (Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID) vorhanden sein
</p>
<div class="table sectionedit2"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0">ID </th><th class="col1">XML-Knoten </th><th class="col2">Rechnungsfeld </th><th class="col3">Vertragsrechnungsfeld </th><th class="col4">Pflicht </th><th class="col5">Über .Ini steuerbar </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0 leftalign">BT-1 </td><td class="col1 leftalign">Invoice/ ID </td><td class="col2">RechnungsDruckKopf. Rechnungsnummer GutschriftDruckKopf. Gutschriftnummer</td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Rechnungsnummer </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0 leftalign">BT-2 </td><td class="col1 leftalign">Invoice/ IssueDate </td><td class="col2">RechnungsDruckKopf. Rechnungsdatum GutschriftDruckKopf. Gutschriftdatum</td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Rechnungsdatum </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0 leftalign">BT-5 </td><td class="col1">Invoice/ DocumentCurrencyCode</td><td class="col2">RechnungsDruckKopf. Waehrung</td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Waehrung </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0 leftalign">BT-9 </td><td class="col1 leftalign">Invoice/ DueDate </td><td class="col2">Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsFolgemonat Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsTage</td><td class="col3">Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsFolgemonat/ Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsTage</td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0 leftalign">BT-10 </td><td class="col1 leftalign">Invoice/ BuyerReference </td><td class="col2">Anschrift.LeitwegId/ Fremdschlüssel ‚XRechnung‘ am Kontakt</td><td class="col3 leftalign">Anschrift.LeitwegId/ Fremdschlüssel ‚XRechnung‘ am Kontakt </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0 leftalign">BT-11 </td><td class="col1">Invoice/ ProjectReference/ ID </td><td class="col2">Auftragskopf. ProjektReferenzExtern</td><td class="col3 leftalign"> </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0 leftalign">BT-12 </td><td class="col1">Invoice/ ContractDocumentReference/ ID</td><td class="col2 leftalign"> </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Vertragsnummer </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0 leftalign">BT-13 </td><td class="col1 leftalign">Invoice/ OrderReference/ ID </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. Bestellnummer </td><td class="col3 leftalign"> VertragsRechnungsDruckKopf. Kundenbestellnummer </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row9">
<td class="col0 leftalign">BT-14 </td><td class="col1 leftalign">Invoice/ OrderReference/ SalesOrderID </td><td class="col2">RechnungsDruckKopf. Auftragsnummer</td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Auftragsnummer </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row10">
<td class="col0 leftalign">BT-20 </td><td class="col1 leftalign">Invoice/ PaymentTerms/ Note </td><td class="col2">RechnungsDruckKopf. SkontofaehigerBetrag, Zahlungsbedingung. Skontosatz1, Zahlungsbedingung. Skontotage1</td><td class="col3">VertragsRechnungsDruckKopf. SkontofaehigerBetrag, Zahlungsbedingung. Skontosatz1, Zahlungsbedingung. Skontotage1 </td><td class="col4">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row11">
<th class="col0 leftalign">BG-4 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/AccountingSupplierParty</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row12">
<td class="col0 leftalign">BT-27 </td><td class="col1">…/Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationName</td><td class="col2">Mandant.Name/ Filiale.Name (wenn Filiale vorhanden)</td><td class="col3 leftalign">Mandant.Name/ Filiale.Name (wenn Filiale vorhanden) </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row13">
<td class="col0 leftalign">BT-28 </td><td class="col1 leftalign">…/Party/ PartyName/ Name </td><td class="col2">Mandant.Name/ Filiale.Name (wenn Filiale vorhanden)</td><td class="col3 centeralign"> Mandant.Name/ Filiale.Name (wenn Filiale vorhanden) </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row14">
<td class="col0 leftalign">BT-29 </td><td class="col1">…/Party/ PartyIdentification/ ID</td><td class="col2">Kontakt. UnsereLieferantenNummer</td><td class="col3 leftalign"> Kontakt. UnsereLieferantenNummer </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row15">
<td class="col0 leftalign">BT-30 </td><td class="col1">…/Party/ PartyLegalEntity/ CompanyID</td><td class="col2">Fremdschlüssel ‚Kvk‘ des Mandanten (für niederländische Unternehmen) / Kontakt. UnsereLieferantenNummer</td><td class="col3 leftalign">Fremdschlüssel ‚Kvk‘ des Mandanten (für niederländische Unternehmen)/ Kontakt. UnsereLieferantenNummer </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row16">
<td class="col0 leftalign">BT-31 </td><td class="col1">…/Party/ PartyTaxScheme/ CompanyID</td><td class="col2">Mandant. Umsatzsteuernummer/ Filiale→Kontakt. UmsatzsteuerID (wenn Filiale vorhanden)</td><td class="col3 leftalign">Mandant. Umsatzsteuernummer/ Filiale→Kontakt. UmsatzsteuerID (wenn Filiale vorhanden) </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row17">
<td class="col0 leftalign">BT-34 </td><td class="col1">…/Party/ EndpointID</td><td class="col2 centeralign"> Eintrag ‚sendermail‘ aus Zusatzparametern im Druck-Manager </td><td class="col3 leftalign">Eintrag ‚sendermail‘ aus Zusatzparametern im Druck-Manager </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row18">
<th class="col0 leftalign">BG-5 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row19">
<td class="col0 leftalign">BT-35 </td><td class="col1 leftalign">…/StreetName </td><td class="col2">Mandant.StrassePostfach/ Filiale.Strasse (wenn Filiale vorhanden)</td><td class="col3">Mandant.StrassePostfach/ Filiale.Strasse (wenn Filiale vorhanden) </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row20">
<td class="col0 leftalign">BT-37 </td><td class="col1 leftalign">…/CityName </td><td class="col2">Mandant.Ort/Filiale.Ort (wenn Filiale vorhanden) </td><td class="col3 leftalign">Mandant.Ort/ Filiale.Ort (wenn Filiale vorhanden) </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row21">
<td class="col0 leftalign">BT-38 </td><td class="col1 leftalign">…/PostalZone </td><td class="col2">Mandant.Postleitzahl/ Filiale.Postleitzahl (wenn Filiale vorhanden)</td><td class="col3">Mandant.Postleitzahl/ Filiale.Postleitzahl (wenn Filiale vorhanden) </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row22">
<td class="col0 leftalign">BT-40 </td><td class="col1">…/Country/ IdentificationCode</td><td class="col2 rightalign"> Mandant.Land</td><td class="col3 centeralign"> Mandant.Land </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row23">
<th class="col0 leftalign">BG-6 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/AccountingSupplierParty/Party/Contact</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row24">
<td class="col0 leftalign">BT-41 </td><td class="col1 leftalign">…/Name </td><td class="col2">Mitarbeiter.Vorname + Mitarbeiter.Name/ Eintrag ‘sendername‘ aus Zusatzparametern im Druck-Manager </td><td class="col3 leftalign">Mitarbeiter.Vorname + Mitarbeiter.Name/ Eintrag ‘sendername‘ aus Zusatzparametern im Druck-Manager </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row25">
<td class="col0 leftalign">BT-42 </td><td class="col1 leftalign">…/Telephone </td><td class="col2 leftalign">Mitarbeiter.Telefon/ Eintrag ‘senderphone‘ aus Zusatzparametern im Druck-Manager </td><td class="col3 leftalign">Mitarbeiter.Telefon/ Eintrag ‘senderphone‘ aus Zusatzparametern im Druck-Manager </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row26">
<td class="col0 leftalign">BT-43 </td><td class="col1 leftalign">…/ElectronicMail </td><td class="col2 leftalign">Eintrag ‚sendermail‘ aus Zusatzparametern im Druck-Manager </td><td class="col3 leftalign">Eintrag ‚sendermail‘ aus Zusatzparametern im Druck-Manager </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row27">
<th class="col0 leftalign">BG-7 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/AccountingCustomerParty</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row28">
<td class="col0 leftalign">BT-44 </td><td class="col1 leftalign">…/PartyLegalEntity/ RegistrationName </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. RechnungName </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. RechnungName </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row29">
<td class="col0 leftalign">BT-45 </td><td class="col1 leftalign">…/PartyName/ Name </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. RechnungName </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. RechnungName </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> x </td>
</tr>
<tr class="row30">
<td class="col0 leftalign">BT-46 </td><td class="col1 leftalign">…/Party/ PartyIdentification/ID </td><td class="col2 leftalign">Kontakt. Debitorenkonto </td><td class="col3 leftalign">Kontakt.Debitorenkonto </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row31">
<td class="col0 leftalign">BT-47 </td><td class="col1 leftalign">…/Party/ PartyLegalEntity/ CompanyID </td><td class="col2 leftalign">Kontakt. HandelsregisterNummer (für niederländische Unternehmen)/ Kontakt. Debitorenkonto </td><td class="col3 leftalign">Kontakt. HandelsregisterNummer (für niederländische Unternehmen)/ Kontakt. Debitorenkonto </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row32">
<td class="col0 leftalign">BT-48 </td><td class="col1 leftalign">…/Party/ PartyTaxScheme/ CompanyID </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. UmsatzsteuerID </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. UmsatzsteuerID </td><td class="col4 leftalign">nein </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row33">
<td class="col0 leftalign">BT-49 </td><td class="col1 leftalign">…/Party/ EndpointID </td><td class="col2 leftalign">Siehe BT-10 </td><td class="col3 leftalign">Siehe BT-10 </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5 leftalign"> </td>
</tr>
<tr class="row34">
<th class="col0 leftalign">BG-8 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PostalAdress</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row35">
<td class="col0 leftalign">BT-50 </td><td class="col1 leftalign">…/StreetName </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. RechnungStrassePostfach </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. RechnungStrassePostfach </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row36">
<td class="col0 leftalign">BT-52 </td><td class="col1 leftalign">…/CityName </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. RechnungOrt </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. RechnungOrt </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row37">
<td class="col0 leftalign">BT-53 </td><td class="col1 leftalign">…/PostalZone </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. RechnungPostleitzahl </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. RechnungPostleitzahl </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row38">
<td class="col0 leftalign">BT-55 </td><td class="col1 leftalign">…/Country/ IdentificationCode </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. RechnungLand </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. RechnungLand </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row39">
<th class="col0 leftalign">BG-9 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row40">
<td class="col0 leftalign">BT-56 </td><td class="col1 leftalign">…/Name </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. AnsprechpartnerVorname + RechnungsDruckKopf. AnsprechpartnerNachname </td><td class="col3">VertragsRechnungsDruckKopf. Ansprechpartner</td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row41">
<td class="col0 leftalign">BT-57 </td><td class="col1 leftalign">…/Telephone </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. AnsprechpartnerTelefon </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. AnsprechpartnerTelefon </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row42">
<td class="col0 leftalign">BT-58 </td><td class="col1 leftalign">…/ElectronicMail </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. AnsprechpartnerMail </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. AnsprechpartnerMail </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row43">
<th class="col0 leftalign">BG-13 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/Delivery</th><th class="col4">nein</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row44">
<td class="col0 leftalign">BT-70 </td><td class="col1 leftalign">…/DeliveryParty/ PartyName/ Name </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. LieferungName </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. LieferungName </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row45">
<td class="col0 leftalign">BT-72 </td><td class="col1 leftalign">…/ActualDeliveryDate </td><td class="col2">RechnungsDruckKopf. Liefertermin, RechnungsDruckKopf. Lieferwoche, RechnungsDruckKopf. Lieferjahr/ RechnungsDruckKopf. Rechnungsdatum oder GutschriftDruckKopf. Gutschriftdatum</td><td class="col3 leftalign"> </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row46">
<th class="col0 leftalign">BG-15 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/Delivery/DeliveryLocation/Address</th><th class="col4">nein</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row47">
<td class="col0 leftalign">BT-75 </td><td class="col1 leftalign">…/StreetName </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. LieferungStrassePostfach </td><td class="col3 leftalign"> </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row48">
<td class="col0 leftalign">BT-77 </td><td class="col1 leftalign">…/CityName </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. LieferungOrt </td><td class="col3 leftalign"> </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row49">
<td class="col0 leftalign">BT-78 </td><td class="col1 leftalign">…/PostalZone </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. LieferungPostleitzahl </td><td class="col3 leftalign"> </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row50">
<td class="col0 leftalign">BT-80 </td><td class="col1 leftalign">…/Country/ IdentificationCode </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. LieferungLand </td><td class="col3 leftalign"> </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row51">
<th class="col0 leftalign">BG-16 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/PaymentMeans</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row52">
<td class="col0 leftalign">BT-81 </td><td class="col1 leftalign">…/PaymentMeansCode </td><td class="col2">Zahlungsbedingung. Lastschriftart</td><td class="col3 centeralign"> Zahlungsbedingung. Lastschriftart </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row53">
<td class="col0 leftalign">BG-17 </td><td class="col1 leftalign">…/PayeeFinancialAccount </td><td class="col2"> </td><td class="col3 leftalign"> </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row54">
<td class="col0 leftalign">BT-84 </td><td class="col1 leftalign">…/PayeeFinancialAccount/ ID </td><td class="col2 leftalign">MandantenBankVerbindung. IBAN </td><td class="col3 leftalign">MandantenBankVerbindung. IBAN </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row55">
<td class="col0 leftalign">BT-85 </td><td class="col1 leftalign">…/PayeeFinancialAccount/ Name </td><td class="col2 leftalign">MandantenBankVerbindung. BankInstitut </td><td class="col3 leftalign">MandantenBankVerbindung. BankInstitut </td><td class="col4">nein</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row56">
<th class="col0 leftalign">BG-22 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/LegalMonetaryTotal</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row57">
<td class="col0 leftalign">BT-106 </td><td class="col1 leftalign">…/LineExtensionAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. Nettobetrag + RechnungsDruckKopf. Nettobetrag1 </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Nettobetrag + VertragsRechnungsDruckKopf. Nettobetrag1 </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row58">
<td class="col0 leftalign">BT-109 </td><td class="col1 leftalign">…/TaxExclusiveAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. Nettobetrag +RechnungsDruckKopf. Nettobetrag1 </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Nettobetrag + VertragsRechnungsDruckKopf. Nettobetrag1 </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row59">
<td class="col0 leftalign">BT-112 </td><td class="col1 leftalign">…/TaxInclusiveAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. Bruttobetrag + RechnungsDruckKopf. Bruttobetrag1 </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Bruttobetrag + VertragsRechnungsDruckKopf. Bruttobetrag1 </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row60">
<td class="col0 leftalign">BT-115 </td><td class="col1 leftalign">…/PayableAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. Bruttobetrag + RechnungsDruckKopf. Bruttobetrag1 </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Bruttobetrag + VertragsRechnungsDruckKopf. Bruttobetrag1 </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row61">
<td class="col0 leftalign">BT-110 </td><td class="col1 leftalign">Invoice/ TaxTotal/ TaxAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruckKopf. Bruttobetrag, RechnungsDruckKopf. Bruttobetrag1, RechnungsDruckKopf. Nettobetrag, RechnungsDruckKopf. Nettobetrag1 </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruckKopf. Bruttobetrag, VertragsRechnungsDruckKopf. Bruttobetrag1, VertragsRechnungsDruckKopf. Nettobetrag, VertragsRechnungsDruckKopf. Nettobetrag1 </td><td class="col4">ja</td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row62">
<th class="col0 leftalign">BG 23 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/TaxTotal/TaxSubTotal</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row63">
<td class="col0 leftalign">BT-116 </td><td class="col1 leftalign">…/TaxableAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Positionswert </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Positionswert </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row64">
<td class="col0 leftalign">BT-117 </td><td class="col1 leftalign">…/TaxAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. MwstBetrag </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. MwstBetrag </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row65">
<td class="col0 leftalign">BT-118 </td><td class="col1 leftalign">…/TaxCategory/ ID </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Mwst,RechnungsDruckKopf. MwstSatz, RechnungsDruckKopf. MwstSatz1 </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Mwst, VertragsRechnungsDruckKopf. MwstSatz, VertragsRechnungsDruckKopf. MwstSatz1 </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row66">
<td class="col0 leftalign">BT-119 </td><td class="col1 leftalign">…/TaxCategory/ Percent </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck.Mwst </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Mwst </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row67">
<th class="col0 leftalign">BG 25 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/InvoiceLine</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row68">
<td class="col0 leftalign">BT-126 </td><td class="col1 leftalign">…/ID </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. StruPosnr; bei Serviceaufträgen mit Maschine: <Maschinennummer>/ <Seriennummer>/ <Stellplatz-Info> </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Positionsnummer </td><td class="col4 leftalign">ja </td><td class="col5">x</td>
</tr>
<tr class="row69">
<td class="col0 leftalign">BT-127 </td><td class="col1 leftalign">…/Note </td><td class="col2 leftalign">Rechnungsdruck. Positionstext </td><td class="col3 leftalign"> </td><td class="col4">nein </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row70">
<td class="col0 leftalign">BT-129 </td><td class="col1 leftalign">…/InvoicedQuantity </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Fakturiermenge </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Menge </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row71">
<td class="col0 leftalign">BT-131 </td><td class="col1 leftalign">…/LineExtensionAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Positionswert </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Positionswert </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row72">
<td class="col0 leftalign">BT-133 </td><td class="col1 leftalign">…/AccountingCost </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Kostenstelle </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. KundenKostenstelle </td><td class="col4">nein </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row73">
<th class="col0 leftalign">BG 26 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/InvoiceLine/InvoicePeriod</th><th class="col4">nein</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row74">
<td class="col0 leftalign">BT-134 </td><td class="col1 leftalign">…/StartDate </td><td class="col2 leftalign"> </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. ErsterAbrechnungstag </td><td class="col4">nein </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row75">
<td class="col0 leftalign">BT-135 </td><td class="col1 leftalign">…/EndDate </td><td class="col2 leftalign"> </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. LetzterAbrechnungstag </td><td class="col4">nein </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row76">
<th class="col0 leftalign">BG 29 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/InvoiceLine/Price</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row77">
<td class="col0 leftalign">BT-146 </td><td class="col1 leftalign">…/PriceAmount </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. PreisNetto </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Positionswert </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row78">
<td class="col0 leftalign">BT-149 </td><td class="col1 leftalign">…/BaseQuantity </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Preiseinheit </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Preiseinheit </td><td class="col4">nein </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row79">
<th class="col0 leftalign">BG 31 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/InvoiceLine/Item</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row80">
<td class="col0 leftalign">BT-153 </td><td class="col1 leftalign">…/Name </td><td class="col2">RechnungsDruck. Bezeichnung oder RechnungsDruck. Langtext</td><td class="col3 centeralign"> Artikel. Bezeichnung </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row81">
<td class="col0 leftalign">BT-154 </td><td class="col1 leftalign">…/Description </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Langtext </td><td class="col3 leftalign">Artikel. Langtext </td><td class="col4">nein </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row82">
<td class="col0 leftalign">BT-155 </td><td class="col1 leftalign">…/SellersItemIdentification/ ID </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Artikelnummer </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Artikelnummer </td><td class="col4">nein </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row83">
<th class="col0 leftalign">BG 30 </th><th class="col1" colspan="3">Invoice/InvoiceLine/Item/ClassifiedTaxCategory</th><th class="col4">ja</th><th class="col5"> </th>
</tr>
<tr class="row84">
<td class="col0 leftalign">BT-151 </td><td class="col1 leftalign">…/ID </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Mwst, RechnungsDruckKopf. MwstSatz, RechnungsDruckKopf. MwstSatz1 </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Mwst, VertragsRechnungsDruckKopf. MwstSatz, VertragsRechnungsDruckKopf. MwstSatz1 </td><td class="col4">ja </td><td class="col5"> </td>
</tr>
<tr class="row85">
<td class="col0">BT-152 </td><td class="col1 leftalign">…/Percent </td><td class="col2 leftalign">RechnungsDruck. Mwst </td><td class="col3 leftalign">VertragsRechnungsDruck. Mwst </td><td class="col4">nein </td><td class="col5"> </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT2 TABLE [358-11326] -->
</div>
text/html2024-01-31T16:41:34+01:00Holger Bartschsoennecken:rechnungen - [Status der Rechnungen]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=soennecken:rechnungen&rev=1706715694
<h1 class="sectionedit1" id="lieferanten-rechnungen">Lieferanten-Rechnungen</h1>
<div class="level1">
<p>
Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der „Lieferanten Sammelrechnungen“ durchgeführt.
Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren.
Weiterhin muss im Pfad .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini der entsprechende Eintrag vorhanden sein:
</p>
<p>
[ActebisRechnung]
</p>
<p>
WareneingangBuchen=1
</p>
<p>
NurEinlesen=0
</p>
<p>
Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“,
„Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen.
Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=soennecken%3Arechnungen&media=soennecken_rechnungen:lreinlesen.png" class="media" target="_blank" title="soennecken_rechnungen:lreinlesen.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=1e2aed&media=soennecken_rechnungen:lreinlesen.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Achtung beim automatischen <abbr title="File Transfer Protocol">FTP</abbr>-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Lieferanten-Rechnungen" [1-1437] -->
<h2 class="sectionedit2" id="voraussetzungen">Voraussetzungen</h2>
<div class="level2">
<p>
Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.
</p>
<p>
<strong>Dieses Modul benötigt die Lizenz „Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)“.</strong>
</p>
<p>
Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt <strong>BetriebsnummerAlternativ</strong> heißen.)
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=soennecken%3Arechnungen&media=soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png" class="media" target="_blank" title="soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=064dbe&media=soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.
</p>
<p>
• Am jeweiligen Lieferant sollte auch das Kennzeichen „Sammelrechnung“ aktiviert werden, damit nur Rechnungen mit einer ZR-Nummer übergeben werden.
</p>
<p>
Wenn der Erlösartikel nicht der Artikel „Frachtkosten“ ist, so muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form:
</p>
<p>
<strong>REFrachtArtikel=SOEFracht</strong>
</p>
<p>
„SOEFracht“ ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge.
</p>
<p>
<p><div class="notetip"> <strong><em>Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen</em></strong> und <strong><em>Konfiguration 381 - Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen</em></strong> prüfen
</div></p>
</p>
<p>
In der Datei <strong>Lieferantenrechnungen_einlesen.ini</strong> (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:
</p>
<p>
[ActebisRechnung]
</p>
<p>
<strong>Importtyp = 1</strong>
</p>
<p>
Zusätzlich kann beim Einlesen der Belege eingestellt werden, ob vor der Übergabe an das Rechnungseingangsbuch eine manuelle Sichtung erfolgen soll, oder ob die Belege, die nach der Prüfung als in Ordnung befunden werden, sofort in das Rechnungseingangsbuch in CO gebucht werden. Soll keine automatische Buchung erfolgen, so wird dies über den nachfolgenden Eintrag in die Lieferantenrechnungen_einlesen.ini vorgenommen. Fehlerhafte Lieferantenbelege werden nicht automatisch übergeben und müssen manuell nachbearbeitet werden.
</p>
<p>
<strong>NurEinlesen=1</strong>
</p>
<p>
Die Belege erhalten in diesem Fall, nach dem Einlesen den Prüfstatus OK (grüner Haken), und den Status „importiert“.
</p>
<p>
<strong>_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1</strong> ignoriert das Prüfen der Mengeneinheiten beim Abgleich zwischen Datei und Bestellung.
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Soennecken erstellt die Abrechnung in der Regel mittwochs, so dass die Dateien für die Zusammenfassung (*.csv) erst am nächsten Tag zur Verfügung stehen.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Voraussetzungen" [1438-4249] -->
<h2 class="sectionedit3" id="eingangsrechnungen_pruefen_korrigieren_akzeptieren">Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren</h2>
<div class="level2">
<p>
Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=soennecken%3Arechnungen&media=soennecken_rechnungen:zr_navigation.png" class="media" target="_blank" title="soennecken_rechnungen:zr_navigation.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=soennecken_rechnungen:zr_navigation.png" class="mediacenter" alt="" /></a>
</p>
<p>
Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Zeitraum (von / bis)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Bearbeiter (aus der Bestellung)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Geschäftsbereich (aus Bestellung)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Lieferant</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ZR-Nummer</div>
</li>
</ul>
<p>
Zudem können geprüfte Belege ausgeblendet werden. Als geprüfte Belege gelten dabei Belege mit dem Status „extern gebucht“, oder „Freigeben f. Fibu“, bei denen keine Reklamation (offene Belastungsanzeige) vorliegt und keine Nacharbeit im Kundenauftrag nötig ist.
Durch Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ werden die selektierten Belege angezeigt.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=soennecken%3Arechnungen&media=soennecken_rechnungen:zr_auswahl.png" class="media" target="_blank" title="soennecken_rechnungen:zr_auswahl.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=800&tok=25b5a8&media=soennecken_rechnungen:zr_auswahl.png" class="media" alt="" width="800" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren" [4250-5391] -->
<h2 class="sectionedit4" id="pruefung">Prüfung</h2>
<div class="level2">
<p>
Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Der Prüfstatus „Achtung“ zeigt an, dass bei der Übernahme Abweichungen zur Bestellung, oder fehlerhafte Daten festgestellt wurden.</div>
</li>
</ul>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=soennecken%3Arechnungen&media=soennecken_rechnungen:zr_pruefung.jpg" class="media" target="_blank" title="soennecken_rechnungen:zr_pruefung.jpg"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=soennecken_rechnungen:zr_pruefung.jpg" class="mediacenter" alt="" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Prüfung" [5392-6037] -->
<h2 class="sectionedit5" id="status_der_rechnungen">Status der Rechnungen</h2>
<div class="level2">
<p>
Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=soennecken%3Arechnungen&media=soennecken_rechnungen:zr_status.jpg" class="media" target="_blank" title="soennecken_rechnungen:zr_status.jpg"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=soennecken_rechnungen:zr_status.jpg" class="media" title="zr_status.jpg" alt="zr_status.jpg" /></a>
</p>
<p>
Folgenden Status können die Belege haben:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Wartet auf Abrechnungsnummer (nur Soennecken)</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet. Bei Soennecken wird die ZR-Nummer durch den Import der Index.csv übernommen.</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> importiert</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus. Bei Soennecken muss die ZR-Nummer zugeordnet sein.</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> extern gebucht</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Rechnung wurde nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“, sondern über ein anderes Modul gebucht (Rechnungseingang, oder direkte Fibu-Buchung)</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> Diesen Status sollte man setzen, damit Belege nicht aus dem Modul „Lieferanten Sammelrechnungen“ gelöscht werden müssen, jedoch über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“, diese nicht mehr angezeigt werden. </div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> freigegeben f. Fibu</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben.</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>
Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.
</p>
<p>
Im Bemerkungsfeld kann per Tastenkürzel <em>Strg+Shift+D</em> der <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=zeitstempel" class="wikilink2" target="_self" title="zeitstempel" rel="nofollow">Zeitstempel</a> eingefügt werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Status der Rechnungen" [6038-7442] -->
<h3 class="sectionedit6" id="folgende_modulfunktionen_stehen_zur_verfuegung">Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:</h3>
<div class="level3">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Rechnung neu prüfen</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen).</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Manuell buchen</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch. (setzt bei Soennecken voraus, dass ZR-Nummer angegben ist)</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Lieferung buchen</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Bucht den Wareneingang</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Position anfügen</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Aktivität anlegen</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Erstellt eine Aktivität. Damit lässt sich von der Rechnung z. B. eine Aufgabe für einen anderen Mitarbeiter zur Rechnungsklärung delegieren.</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT6 SECTION "Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:" [7443-8068] -->
<h2 class="sectionedit7" id="lieferantengutschriften">Lieferantengutschriften</h2>
<div class="level2">
<p>
Gutschriften können nicht direkt gebucht werden, da zwischen 2 Fällen unterschieden werden muss:
</p>
</div>
<!-- EDIT7 SECTION "Lieferantengutschriften" [8069-8203] -->
<h3 class="sectionedit8" id="gutschrift_im_bezug_auf_preise">Gutschrift im Bezug auf Preise</h3>
<div class="level3">
<p>
Soll lediglich der Einkaufspreis korrigiert werden, kann dies im <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=rechnungseingang:rechnungseingang" class="wikilink1" target="_self" title="rechnungseingang:rechnungseingang">Rechnungseingang</a> erfolgen. Geben Sie dabei den <em class="u">gutgeschriebenen Wert</em> (und nicht resultierenden Wert) als Preis an. Concept Office zieht diesen von dem zuvor eingebuchten Wert ab. Ist ein Vorgang in der Bestellung referenziert, wird auch dort der EK korrigiert.
</p>
</div>
<!-- EDIT8 SECTION "Gutschrift im Bezug auf Preise" [8204-8613] -->
<h3 class="sectionedit9" id="gutschrift_im_bezug_auf_mengen">Gutschrift im Bezug auf Mengen</h3>
<div class="level3">
<p>
Soll die Menge verändert werden, erzeugen Sie bei einer Lagerbestellung eine <em>Rücksendung mit Warenbuchung</em> über die Gutschriftsmenge und buchen diese im Rechnungseingang zu. Handelt es sich um eine Direktlieferung, legen Sie zunächst einen Rechnungskorrektur-Vorgang zum Kunden an. Erzeugen Sie daraus die Rücksende-Bestellung.
</p>
</div>
<!-- EDIT9 SECTION "Gutschrift im Bezug auf Mengen" [8614-8992] -->
<h2 class="sectionedit10" id="moegliche_fehlerfaelle">Mögliche Fehlerfälle:</h2>
<div class="level2">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Bestellung zur Rechnung ist in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder wurde in der Rechnung nicht angegeben.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Rechnungswert stimmt auf Positionsebene nicht mit Bestellungswert überein, weil folgende Werte unstimmig sind:</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> Preis</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> Rabatt</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> Menge</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> Preiseinheit</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> Mengeneinheit</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Rechnung stimmt in sich nicht (Rechnungsendsumme <> Summe der Positionswerte = meist fehlende Zuschläge)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Lieferant in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder GLN in Stammdaten nicht hinterlegt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Positionsnummern auf der Rechnung vertauscht</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Lieferantenartikelnummern stimmen nicht überein</div>
</li>
</ul>
<p>
Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=soennecken%3Arechnungen&media=soennecken_rechnungen:zr_rechnungspositionen.png" class="media" target="_blank" title="soennecken_rechnungen:zr_rechnungspositionen.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=800&tok=1317a4&media=soennecken_rechnungen:zr_rechnungspositionen.png" class="media" alt="" width="800" /></a>
</p>
<p>
Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren.
Sollen Prüfungsdifferenzen bewusst ignoriert werden, so kann in der jeweiligen Position der Haken „Manuell ok“ gesetzt werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT10 SECTION "Mögliche Fehlerfälle:" [8993-10130] -->
<h2 class="sectionedit11" id="korrigieren">Korrigieren</h2>
<div class="level2">
</div>
<!-- EDIT11 SECTION "Korrigieren" [10131-10155] -->
<h3 class="sectionedit12" id="fall_1preis_preiseinheit_oder_rabatt_stimmen_nicht_ueberein">Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein</h3>
<div class="level3">
<p>
Stellt der Sachbearbeiter fest, dass die Werte der Rechnung stimmen, hat er direkt hier die Möglichkeit die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur wird direkt an die Bestellung und darüber hinaus an einen evtl. verbundenen Auftrag weitergegeben. Dies kann für eine oder mehrere Positionen auch mit dem Haken „Manuell ok“ erfolgen.
</p>
<p>
Kommt der Sachbearbeiter zu dem Urteil, dass die Werte der Rechnung nicht stimmen, belässt er die Werte wie sie sind.
</p>
</div>
<!-- EDIT12 SECTION "Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein" [10156-10701] -->
<h3 class="sectionedit13" id="fall_2rechnung_stimmt_in_sich_nicht">Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht</h3>
<div class="level3">
<p>
Stimmt die Summe der Rechnungspositionen nicht mit dem Gesamtbetrag der Rechnung überein, liegt das an fehlenden Zuschlägen (Frachtkosten etc.). In diesem Fall kann man in der Spalte „R.-Zuschläge“ den entsprechenden Wert eintragen. Dadurch wird ein Artikel (siehe Kapitel „Voraussetzungen“) in die Bestellung eingefügt. Damit stimmt die Rechnung mit der Bestellung überein.
</p>
</div>
<!-- EDIT13 SECTION "Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht" [10702-11140] -->
<h3 class="sectionedit14" id="fall_3bestellung_zur_rechnung_nicht_vorhanden">Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden</h3>
<div class="level3">
<p>
Hierzu kann es zwei Ursachen geben. Zum einen kann tatsächlich nicht bestellt worden sein. Zum anderen kann in der Rechnung aber auch die Angabe der Bestellnummer fehlen.
</p>
<p>
Im ersten Fall kann, wenn in der Rechnungsdatei die Positionen angegeben wurden, ein entsprechender Erlösartikel hinterlegt werden. Damit wird die Rechnung in Concept Office buchbar. Sind in der Rechnungsdatei keine Positionen angegeben, kann die Rechnung nur im Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden.
</p>
<p>
Fehlt nur die Bestellnummer in der Rechnung, so kann diese direkt im Modul „Lieferanten Rechnungen“ nachgetragen werden. Hierbei kann man die Suche im betreffenden Feld zu Hilfe nehmen.
</p>
</div>
<!-- EDIT14 SECTION "Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden" [11141-11874] -->
<h3 class="sectionedit15" id="fall_4lieferant_konnte_nicht_zugeordnet_werden">Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden</h3>
<div class="level3">
<p>
Auch hier kann es zwei Ursachen geben. Entweder der Lieferant existiert nicht in den Stammdaten von Concept Office oder die Betriebsnummer im Lieferantenstamm ist nicht korrekt gepflegt. Siehe hierzu auch die Möglichkeit einer alternativen Betriebsnummer (Abschnitt Voraussetzungen).
</p>
</div>
<!-- EDIT15 SECTION "Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden" [11875-12221] -->
<h3 class="sectionedit16" id="fall_5offene_bestellremenge_zu_gering_oder_auf_0">Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0</h3>
<div class="level3">
<p>
In diesem Fall ist die Bestellung zu prüfen. Die Bestellung wurde erzeugt, die Positionen sind aber nicht bestellt („bestellt“ in Positionstabelle = 0 oder nicht = „Menge“). Ändern Sie die „bestellt“-Mengen entsprechend in der Bestellung ab und aktualisieren Sie dann mit <kbd>F5</kbd> die Ansicht in Lieferanten Rechnungen.
</p>
</div>
<!-- EDIT16 SECTION "Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0" [12222-12619] -->
<h3 class="sectionedit17" id="fall_6mehrere_bestellungen_werden_in_einer_rechnung_geliefert">Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert</h3>
<div class="level3">
<p>
Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ kann immer nur eine Bestellung zu einem gelieferten Rechnungs-Datensatz zugeordnet werden. Werden in einer Datei mehrere Bestellungen zusammengefasst, so muss diese Rechnung über das Modul Rechnungseingang gebucht werden. In diesem Fall wird der Status des Lieferanten-Belegs auf „extern gebucht“ gesetzt.
</p>
</div>
<!-- EDIT17 SECTION "Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert" [12620-13041] -->
<h3 class="sectionedit18" id="fall_7teilrechnungen_zu_bestellungen">Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen</h3>
<div class="level3">
<p>
Hierzu kann es mehrere Ursachen geben.
</p>
<p>
<strong>Es werden nicht alle Positionen berechnet.</strong>
</p>
<p>
Positionsdaten werden in der Soennecken-Datei mitgeliefert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung der Bestellpositionen über die Positionsnummer. Die Rechnung kann in diesem Fall akzeptiert und gebucht werden, da die Rechnungssumme mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmt.
</p>
<p>
<strong>Es werden keine Positionsdaten mitgeliefert, jedoch die Bestellnummer.</strong>
</p>
<p>
Die Summe der Rechnung stimmt in diesem Fall nicht mit der Bestellsumme überein.
In diesem Fall muss über die mitgelieferte PDF-Rechnungs-Datei eine Prüfung der berechneten Positionen erfolgen. Positionen die nicht auf der PDF-Datei aufgeführt sind, werden in diesem Fall aus der Positionsansicht gelöscht. Dies erfolgt über Ziele markieren und Taste „Entf“. Nun sollte die Summe der Rechnung mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmen.
</p>
<p>
<strong>Es werden nur Teilmengen zu einer Position berechnet.</strong>
</p>
<p>
Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken „Manuell“ gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT18 SECTION "Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen" [13042-14213] -->
<h3 class="sectionedit19" id="fall_8rechnungen_werden_nicht_im_modul_lieferanten_rechnungen_gebucht_-_status_extern_gebucht">Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht - Status extern gebucht</h3>
<div class="level3">
<p>
Wird eine Rechnungen nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“ gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste „Entf“ gelöscht.
</p>
<p>
Der Status „extern gebucht“ wird gesetzt, wenn die Rechnung nicht über das Modul „Lieferanten Rechnungen“ verbucht wird, der Rechnungsdatensatz jedoch im Modul „Lieferanten Rechnungen“ erhalten bleiben soll.
Hierbei wird der Status „extern gebucht“ analog dem Status „freigegeben für Fibu“ behandelt. Belege mit diesem Kennzeichen werden bei gesetztem Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ nicht angezeigt.
</p>
<p>
Dieser Status kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Zur Rechnung existiert keine Bestellung</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Um die Rechnung im Modul „Lieferanten Rechnungen“ zu belassen, wird hier der Status „extern gebucht“ gesetzt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden. Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ wird der Status für diese Rechnung auf „extern gebucht“ gesetzt.</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT19 SECTION "Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul Lieferanten Rechnungen gebucht - Status extern gebucht" [14214-15524] -->
<h2 class="sectionedit20" id="belege_fuer_die_fibu-uebergabe_bereitstellen">Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen</h2>
<div class="level2">
<p>
Ist der Prüfstatus der Rechnung „grün“ kann die Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übergeben werden. Je nach gesetztem Office.dat-Schalter wird dies beim Einlesen der Belege vorgenommen, oder muss manuell durchgeführt werden.
Ist der Office.dat-Schalter „nurEinlesen=1“ gesetzt, so kann man nach dem Status sortieren und alle „grünen“ Rechnungen in einem Schritt an das Rechnungseingangsbuch übergeben. Dazu alle Rechnungen (die entsprechenden Zeilen) markieren und die entsprechende Modulfunktion betätigen.
</p>
<p>
Danach erhalten sie eine entsprechende Erfolgsmeldung und der Status der Rechnungen wechselt von „importiert“ auf „freigegeben f. Fibu“.
Steht eine Rechnung im Prüfstatus „Achtung“, da eine Preisdifferenz vorliegt, die Rechnung soll aber an die Fibu übergeben werden, dann kann dies über „manuell Buchen“ erfolgen. In diesem Fall wird eine Belastungsanzeige erstellt. In der Spalte „Reklamation“ wird dies mit dem Eintrag „in Bearbeitung“ vermerkt, bis die entsprechende Gutschrift eingetroffen ist. Eine Spalte „Reklamation: in Bearbeitung“ wird in altrosa angezeigt.
In der Spalte „Vorgang“ kann man hinterlegen, dass man in einem mit einer Bestellung verbundenen Vorgang noch Korrekturen, beispielsweise beim Verkaufspreis vornehmen möchte.
</p>
</div>
<!-- EDIT20 SECTION "Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen" [15525-16901] -->
<h3 class="sectionedit21" id="welche_belegnummer_wird_in_die_finanzbuchhaltung_uebergeben">Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?</h3>
<div class="level3">
<p>
Wird ein Beleg in das Rechnungseingangsbuch von Concept Office gebucht, dann wird im Feld „Belegnummer“ die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen und in das Feld „Sammelbelegnummer“ die ZRA-Nummer von Lieferanten. Zum dem gibt es ein Feld „Sammelbeleg buchen“. Das Feld wird aus dem Kreditor des Lieferanten vorbelegt.
</p>
<p>
Bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung wird als Belegnummer die ZRA-Nummer übergeben, wenn das Feld „Sammelbeleg buchen“ gefüllt ist, andernfalls die Belegnummer.
</p>
</div>
<!-- EDIT21 SECTION "Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?" [16902-17485] -->
<h2 class="sectionedit22" id="weiteres">Weiteres</h2>
<div class="level2">
<p>
Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #87220a; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/rechte.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px;">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Lieferantenrechnungen (Filter)</p>
<p> Steuert, welche Lieferantenrechnungen geprüft und gebucht werden sollen: </p>
<ul style="color: #333333;">
<li> Keine Rechte
<li> nur eigene Bestellungen
<li> Bestellungen des Geschäftsbereiches
<li> alle Bestellungen
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
</div>
<!-- EDIT22 SECTION "Weiteres" [17486-] -->text/html2023-12-05T07:25:53+01:00Isabel Pinderxlsexportfehler2017
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=xlsexportfehler2017&rev=1701757553
<h1 class="sectionedit1" id="probleme_bei_export_nach_excel_in_folge_windows-update">Probleme bei Export nach Excel in Folge Windows-Update</h1>
<div class="level1">
<p>
Stand der Information: 26.10.2017
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Probleme bei Export nach Excel in Folge Windows-Update" [1-106] -->
<h2 class="sectionedit2" id="fehlerbeschreibung">Fehlerbeschreibung</h2>
<div class="level2">
<p>
Ohne Änderungen am Concept Office-Stand scheitert plötzlich die Ausgabe nach Excel oder Word über die Datenverarbeitung oder die Modulfunktion Brief schreiben bzw. der Import aus Access (TradePilot, DHL) war nicht mehr möglich.
Mögliche Fehlertexte:
</p>
<pre class="code">Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1).</pre>
<pre class="code">Ausführung des Assistenten gescheitert! Fehler beim Öffnen bzw. Anlegen der Zieldatenbank.
Klasse nicht registriert</pre>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=xlsexportfehler2017&media=fehlerdatenverpng.png" class="media" target="_blank" title="fehlerdatenverpng.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=fehlerdatenverpng.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Fehlerbeschreibung" [107-625] -->
<h2 class="sectionedit3" id="ursache">Ursache</h2>
<div class="level2">
<p>
Als Ursache konnten die Windows-Updates <em>KB4041676 (Windows10)</em>, <em>KB4041681 (Windows7)</em>, <em>KB4041671 (Windows Server 2008)</em>, <em>KB4041693 (Windows 8.1) </em> ausgemacht werden.
Das Update wurde am 10.10.2017 veröffentlicht.
<br/>
</p>
<p>
<a href="https://support.microsoft.com/de-de/help/4041676/windows-10-update-kb4041676" class="urlextern" target="_self" title="https://support.microsoft.com/de-de/help/4041676/windows-10-update-kb4041676" rel="nofollow">Herstellerbeschreibung des Windows-Updates von Microsoft</a><br/>
</p>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Ursache" [626-1020] -->
<h3 class="sectionedit4" id="auszug_aus_der_updatebeschreibung_von_microsoft_zum_bekannten_fehler">Auszug aus der Updatebeschreibung von Microsoft zum bekannten Fehler</h3>
<div class="level3">
<p>
<em>Nach der Installation dieses Updates kann es passieren, dass Anwendungen, die auf der Microsoft JET-Datenbankengine (Microsoft Access 2007 und ältere nicht-Microsoft-Anwendungen) basieren, beim Erstellen oder Öffnen von Microsoft Excel .xls-Dateien einen Fehler ausgeben. Die Fehlermeldung lautet: „Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1). (Microsoft JET-Datenbankengine)“.
<br/>
<br/>
Laden Sie das Microsoft Access-Datenbankmodul 2010 Redistributable herunter, installieren Sie es, und legen Sie in den DB-Verbindungszeichenfolgen in Microsoft Excel ACE als Anbieter fest. Beispiel: Ändern Sie „Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0“ zu „Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0“.
<br/>
<br/>
Microsoft arbeitet an einer Lösung und wird in einer zukünftigen Veröffentlichung ein Update bereitstellen.</em>
</p>
<p>
Genannte Anpassung wurde in den Lösungsversionen seitens Software Concept realisiert.
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Auszug aus der Updatebeschreibung von Microsoft zum bekannten Fehler" [1021-2004] -->
<h2 class="sectionedit5" id="behebung">Behebung</h2>
<div class="level2">
<p>
Da die Bereitstellung eines korrigierenden Updates durch Microsoft noch nicht erfolgt ist, stellen wir zur Fehlerbehebung folgende Sonderstände zur Verfügung:
</p>
<p>
Version 6.0: 6.0.2185 <br/>
Version 6.1: 6.1.754 <br/>
Version 7.0: 7.0.814
</p>
<p>
In bestimmten Konstellationen scheitert der Datenexport nun immer noch. <br/>
<br/>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=xlsexportfehler2017&media=windowspatch.png" class="media" target="_blank" title="windowspatch.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=500&tok=f6fdb4&media=windowspatch.png" class="media" alt="" width="500" /></a>
</p>
<p>
<br/>
Bitte führen Sie in diesem Fall folgende Schritte durch:
</p>
<p>
Installieren Sie bitte die Access Database Engine 2010: <br/>
<a href="https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=13255&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True" class="urlextern" target="_self" title="https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=13255&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True" rel="nofollow">https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=13255&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True</a>
</p>
<p>
alternativer Link:
<br/>
<a href="http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine.exe" class="urlextern" target="_self" title="http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine.exe" rel="nofollow">http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine.exe</a>
<br/>
<a href="http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine_X64.exe" class="urlextern" target="_self" title="http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine_X64.exe" rel="nofollow">http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine_X64.exe</a>
</p>
<p>
Wenn der Export trotzdem scheitert, installieren Sie noch die Office Engine 2007:
</p>
<p>
<br/>
<a href="http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2007/AccessDatabaseEngine.exe" class="urlextern" target="_self" title="http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2007/AccessDatabaseEngine.exe" rel="nofollow">http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2007/AccessDatabaseEngine.exe</a>
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:allgemein&do=showtag&tag=tag%3Aallgemein" class="wikilink1" title="tag:allgemein" rel="tag">allgemein</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:fehlerbeschreibung&do=showtag&tag=tag%3Afehlerbeschreibung" class="wikilink1" title="tag:fehlerbeschreibung" rel="tag">Fehlerbeschreibung</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Behebung" [2005-] -->text/html2023-11-23T11:21:00+01:00Nadzeya Schäferweitere_stammdaten:unterbearbeitungsstatus - [Eingabe]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=weitere_stammdaten:unterbearbeitungsstatus&rev=1700734860
<h1 class="sectionedit1" id="unterbearbeitungsstatus">Unterbearbeitungsstatus</h1>
<div class="level1">
<p>
Unterbearbeitungsstatus werden definiert, um die Verarbeitung von verschiedenen Service-Aufträgen abzubilden und die einzelnen Zwischenschritte darzustellen.
</p>
<p>
Alle vorhandenen Unterbearbeitungsstatus werden in der Übersicht des Moduls angezeigt. Der Übersichtsmodus ermöglicht es, eine schnelle Überarbeitung von vorhandenen Unterbearbeitungsstatus durchzuführen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=weitere_stammdaten%3Aunterbearbeitungsstatus&media=weitere_stammdaten:uebersicht_unterbearbeitungsstatus.png" class="media" target="_blank" title="weitere_stammdaten:uebersicht_unterbearbeitungsstatus.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=weitere_stammdaten:uebersicht_unterbearbeitungsstatus.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
<p><div class="noteimportant">Bestehende Einträge, die mit der Installation mitgeliefert werden, dürfen nicht gelöscht werden, da dies sonst zu Fehlverhalten im Programm führt.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Unterbearbeitungsstatus" [1-653] -->
<h2 class="sectionedit2" id="eingabe">Eingabe</h2>
<div class="level2">
<p>
Im Reiter Eingabe des Moduls kann mit Klick auf Neu ein Unterbearbeitungsstatus angelegt werden.aus:
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=weitere_stammdaten%3Aunterbearbeitungsstatus&media=weitere_stammdaten:eingabe_unterbearbeitungsstatus.png" class="media" target="_blank" title="weitere_stammdaten:eingabe_unterbearbeitungsstatus.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=weitere_stammdaten:eingabe_unterbearbeitungsstatus.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
Die <em>StatusId</em> wird automatisch bei Neuanlage vergeben und kennzeichnet den Unterbearbeitungsstatus eindeutig. Zusätzlich wird eine <em>Bezeichnung</em> benötigt, über welche der Status dann im Programm ausgewählt werden kann.
</p>
<p>
Außerdem gibt es die Möglichkeit einem Unterbearbeitungsstatus eine Farbe zuzuordnen, dadurch werden die Aufträge in der Dispositionskartenansicht in der entsprechenden Farbe dargestellt.
</p>
<p>
Folgende weitere Eingaben sind möglich:
</p>
<div class="table sectionedit3"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0 leftalign">Feld </th><th class="col1 leftalign"> Feldtyp </th><th class="col2 leftalign"> Kurzbeschreibung </th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0">StatusID </td><td class="col1 leftalign">eindeutige Nummer </td><td class="col2 leftalign"> wird bei Neuanlage automatisch vergeben </td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0 leftalign">Bezeichnung </td><td class="col1">Textfeld </td><td class="col2"> Anzeigename; über diesen Namen wird der Status ausgewählt </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0">aktiv</td><td class="col1">Kontrollkästchen </td><td class="col2 leftalign"> kennzeichnet den Status als verwendbar </td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0 leftalign">disponierbar </td><td class="col1">Kontrollkästchen </td><td class="col2 leftalign"> Service-Aufträge mit diesem Status werden im <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=disposition:disposition" class="wikilink1" target="_self" title="disposition:disposition">Dispositionsmodul</a> zum disponieren angeboten </td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0">Mobile / Flex </td><td class="col1">Kontrollkästchen </td><td class="col2"> dieser Status kann als Rückmeldestatus in <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=concept_mobile:auftrag_zurueckmelden" class="wikilink1" target="_self" title="concept_mobile:auftrag_zurueckmelden">Concept Mobile</a> oder Concept Flex verwendet werden </td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0 leftalign">Fakturasperre </td><td class="col1">Kontrollkästchen </td><td class="col2"> Service-Aufträge mit diesem Status erlauben keinen Rechnungsdruck </td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0">Sperre Auftragsbestätigung </td><td class="col1"> Kontrollkästchen </td><td class="col2"> Ist dieses Häkchen gesetzt, so kann ein nicht bestätigter Auftrag mit diesem Unterbearbeitungsstatus nicht bestätigt werden.</td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0 leftalign">Sortierung </td><td class="col1">Textfeld, numerisch </td><td class="col2 leftalign"> steuert die Anzeigereihenfolge in der Unterbearbeitungsstatus-Auswahlbox </td>
</tr>
<tr class="row9">
<td class="col0 leftalign">Bemerkung </td><td class="col1">Textfeld, mehrzeilig </td><td class="col2 leftalign"> freie Eingabe weiterer Informationen </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT3 TABLE [1302-2435] -->
<p>
Nachfolgende Konfigurationen sollten beachtet werden:
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="http://software-concept.de/bilder/konfigurationen.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
305: Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages<br><br> (Steuert, welchen Unterbearbeitungsstatus der Serviceauftrag annehmen soll, nachdem er textuell ausgegeben wurde.)
</p><ul style="color: #333333;">
<li> 0 - Abweichende Einstellung lt. Angabe unter Einstellung textuell
<li> 2 - Standard Einstellung (Unterbearbeitungsstatus: 2 - versendet an Support)
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="http://software-concept.de/bilder/konfigurationen.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
397: Unterbearbeitungsstatus bei Störungen ist Pflichtfeld<br><br> (Steuert, ob die manuelle Eingabe des Feldes Unterbearbeitungsstatus bei Störungen im Concept Mobile/Flex Pflicht ist (keine automatische Vorbesetzung).)
</p><ul style="color: #333333;">
<li> 0 - Nein
<li> 2 - Ja)
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Eingabe" [654-4419] -->
<h2 class="sectionedit4" id="zuweisen_von_unterbearbeitungsstatus">Zuweisen von Unterbearbeitungsstatus</h2>
<div class="level2">
<p>
Unter Aktuell-Kundendienst im Modul <strong>Serviceaufträge</strong> stehen nun die Unterbearbeitungsstatus zur Verfügung.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=weitere_stammdaten%3Aunterbearbeitungsstatus&media=weitere_stammdaten:zuordnung_unterbearbeitungsstatus.png" class="media" target="_blank" title="weitere_stammdaten:zuordnung_unterbearbeitungsstatus.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=weitere_stammdaten:zuordnung_unterbearbeitungsstatus.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:weitere_stammdaten&do=showtag&tag=tag%3Aweitere_stammdaten" class="wikilink1" title="tag:weitere_stammdaten" rel="tag">Weitere Stammdaten</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:unterbearbeitungsstatus&do=showtag&tag=tag%3Aunterbearbeitungsstatus" class="wikilink1" title="tag:unterbearbeitungsstatus" rel="tag">Unterbearbeitungsstatus</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:disposition&do=showtag&tag=tag%3Adisposition" class="wikilink1" title="tag:disposition" rel="tag">Disposition</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:concept_mobile&do=showtag&tag=tag%3Aconcept_mobile" class="wikilink1" title="tag:concept_mobile" rel="tag">Concept Mobile</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Zuweisen von Unterbearbeitungsstatus" [4420-] -->text/html2023-11-21T11:00:21+01:00Isabel Pinderweitere_stammdaten:profildefinitionen - [Anzeige im Modul]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=weitere_stammdaten:profildefinitionen&rev=1700560821
<h1 class="sectionedit1" id="profildefinitionen">Profildefinitionen</h1>
<div class="level1">
<p>
Einige Module von Concept Office lassen sich um selbst definierte Masken, sogenannte <em>Profilmasken</em>, erweitern.
</p>
<p>
Das Pflegen von Profilen erfolgt in diesem Modul.
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Um die Profildefinitionen nutzen zu können, wird die Lizenz <strong>Admin-Modul</strong> benötigt.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Profildefinitionen" [1-309] -->
<h2 class="sectionedit2" id="anlegen_und_bearbeiten_von_profilen">Anlegen und Bearbeiten von Profilen</h2>
<div class="level2">
<p>
<p><div class="notetip">Bevor ein Profil erstellt wird, sollten die Informationen genau ausgewählt werden. Außerdem kann es sinnvoll sein, das Aussehen der Maske zuvor skizzenartig zu Papier zu bringen.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Anlegen und Bearbeiten von Profilen" [310-558] -->
<h3 class="sectionedit3" id="anlegen_der_profildefinition">Anlegen der Profildefinition</h3>
<div class="level3">
<p>
Zuerst müssen Kopfinformationen für das Profil festgelegt werden.
</p>
<p>
Als Profil wird ein eindeutiger Name vergeben. Die Bezeichnung wird innerhalb von Concept Office zur Auswahl/Anzeige verwendet. Der Anzeigeort bzw. die Zuordnung für das Profil wird im Feld Profilart ausgewählt. Existieren mehrere Profile für eine Profilart, lässt sich über die Reihenfolge Anzeige steuern, wie die Profile angeordnet werden sollen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=weitere_stammdaten%3Aprofildefinitionen&media=weitere_stammdaten:firma_eingabe.png" class="media" target="_blank" title="weitere_stammdaten:firma_eingabe.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=weitere_stammdaten:firma_eingabe.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Anlegen der Profildefinition" [559-1067] -->
<h3 class="sectionedit4" id="festlegen_des_layouts">Festlegen des Layouts</h3>
<div class="level3">
<p>
Als nächstes wird der eigentliche Inhalt des Profils spezifiziert. Dazu stehen verschiedene Typen von Eingabefeldern, sogenannte Steuerelemente, zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt über das Kontextmenü. Nun können nacheinander die einzelnen Felder für das Profil angelegt werden.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=weitere_stammdaten%3Aprofildefinitionen&media=weitere_stammdaten:profil_layout.png" class="media" target="_blank" title="weitere_stammdaten:profil_layout.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=weitere_stammdaten:profil_layout.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Die exakte Ausrichtung kann auch über die Felder <em>Position X</em> und <em>Position Y</em> in den Profileinträgen durchgeführt werden.
</div></p>
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Details der Profileinträge sind im Modul Profileintragdefinitionen zu finden.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Festlegen des Layouts" [1068-1679] -->
<h3 class="sectionedit5" id="rechte">Rechte</h3>
<div class="level3">
<p>
Für jedes Profil werden pro Mandant eigene Rechte (Keine/Lesen/Alle Rechte) angelegt. Dadurch kann über die <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" class="wikilink1" target="_self" title="administration:rechteverwaltung">Rechteverwaltung</a> gesteuert werden, welche Mitarbeiter welches Profil sehen können.
</p>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Rechte" [1680-1928] -->
<h2 class="sectionedit6" id="programmverhalten_von_profilen">Programmverhalten von Profilen</h2>
<div class="level2">
</div>
<!-- EDIT6 SECTION "Programmverhalten von Profilen" [1929-1971] -->
<h3 class="sectionedit7" id="anzeige_im_modul">Anzeige im Modul</h3>
<div class="level3">
<p>
Nach Anlage des Profils ist eine neue Registerkarte im durch die <em>Profilart</em> zugewiesenen Modul verfügbar.
</p>
<p>
Nach Aufruf der Registerkarte können diese Felder nun gefüllt werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT7 SECTION "Anzeige im Modul" [1972-2184] -->
<h3 class="sectionedit8" id="besonderheiten">Besonderheiten</h3>
<div class="level3">
<p>
Das Profilfeld <em>Textfeld - Verweis auf Tabelle</em> ist mit einer Matchcode-Suche ausgestattet. Für das Ergebnis der Suche wurde hinter dem Feld im Layout Platz reserviert. <em> Gleiches gilt für das Profilfeld Combobox - Verweis auf Tabelle </em>. Hier wird der Platz für den Eintrag aus der Box reserviert. Dieser Platz ist bei der Erstellung des Layouts nicht sichtbar. Es muss mindestens die Breite des Feldes als Abstand eingehalten werden.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=weitere_stammdaten%3Aprofildefinitionen&media=weitere_stammdaten:profilfelder.jpg" class="media" target="_blank" title="weitere_stammdaten:profilfelder.jpg"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=weitere_stammdaten:profilfelder.jpg" class="media" alt="" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT8 SECTION "Besonderheiten" [2185-2697] -->
<h3 class="sectionedit9" id="profile_in_der_datenbank">Profile in der Datenbank</h3>
<div class="level3">
<p>
Jedes Profil wird in einer separaten Tabelle der Concept Office Datenbank gespeichert, der Tabellenname wird wiefolgt aufgebaut:
</p>
<pre class="code"><Modul>_<Mandant-Nr>_<Profilname></pre>
<p>
Die einzelnen Profilfelder werden gemäß der Maskenbezeichnung als Datenbankfeld angelegt und gespeichert. Die Profilfelder können dann per <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=erweiterte_recherche" class="wikilink2" target="_self" title="erweiterte_recherche" rel="nofollow">Recherche</a> abgefragt und ausgewertet werden.
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:weitere_stammdaten&do=showtag&tag=tag%3Aweitere_stammdaten" class="wikilink1" title="tag:weitere_stammdaten" rel="tag">weitere stammdaten</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:profile&do=showtag&tag=tag%3Aprofile" class="wikilink1" title="tag:profile" rel="tag">Profile</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT9 SECTION "Profile in der Datenbank" [2698-] -->text/html2023-11-10T15:00:17+01:00Alexander Schulznl:vorgangsverfolgung:vorgangsverfolgung - aangemaakt
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=nl:vorgangsverfolgung:vorgangsverfolgung&rev=1699624817
<h1 class="sectionedit1" id="vorgangsverfolgung">Vorgangsverfolgung</h1>
<div class="level1">
<p>
Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul <strong>Vorgangsverfolgung</strong> zur Verfügung.
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Vorgangsverfolgung" [1-233] -->
<h2 class="sectionedit2" id="uebersicht">Übersicht</h2>
<div class="level2">
<p>
Im Modul kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Geschäftsbereich</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Sachbearbeiter </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Zeitraum </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Zusatzvorgangsart </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Verkäufer</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kunde</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Bearbeitungsstatus</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Verkaufsteam</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kundenbestellnummer</div>
</li>
</ul>
<p>
Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=nl%3Avorgangsverfolgung%3Avorgangsverfolgung&media=vorgangsverfolgung_ueberblick.png" class="media" target="_blank" title="vorgangsverfolgung_ueberblick.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=900&tok=c24f86&media=vorgangsverfolgung_ueberblick.png" class="media" alt="" width="900" /></a>
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Hinweis: Bevor Datensätze mit einem Klick auf „Anzeigen“ geladen werden, muss zwingend eine genaue Vorfilterung durchgeführt werden. Ansonsten führt dies bei großen Datenmengen zu langen Ladezeiten.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Übersicht" [234-898] -->
<h2 class="sectionedit3" id="filterung">Filterung</h2>
<div class="level2">
<p>
Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese nicht angezeigt wird, kann diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F eingeblendet werden.
</p>
<p>
Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden:
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=nl%3Avorgangsverfolgung%3Avorgangsverfolgung&media=vorgangsverfolgung_spaltenauswahl.png" class="media" target="_blank" title="vorgangsverfolgung_spaltenauswahl.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=450&tok=8541b2&media=vorgangsverfolgung_spaltenauswahl.png" class="media" alt="" width="450" /></a>
</p>
<p>
<p><div class="notetip">Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Filterung" [899-1379] -->
<h2 class="sectionedit4" id="farbdefinitionen">Farbdefinitionen</h2>
<div class="level2">
<div class="table sectionedit5"><table class="inline">
<thead>
<tr class="row0">
<th class="col0"> </th><th class="col1">Grau</th><th class="col2">Gelb</th><th class="col3">Grün</th><th class="col4">Rot</th>
</tr>
</thead>
<tr class="row1">
<td class="col0">Offerte(AN)</td><td class="col1">Nicht erstellt</td><td class="col2">Status angeboten ohne Druck</td><td class="col3">Erstellt</td><td class="col4">Erstellt Frist abgelaufen</td>
</tr>
<tr class="row2">
<td class="col0">Opdrachtbevestiging (AB)</td><td class="col1">Nicht erstellt</td><td class="col2">Status Bestätigt ohne Druck</td><td class="col3">Erstellt</td><td class="col4"> - </td>
</tr>
<tr class="row3">
<td class="col0">Bestelling (BE)</td><td class="col1">Nicht erstellt</td><td class="col2">Teilweise erstellt</td><td class="col3">Erstellt</td><td class="col4">Mindestens eine Position noch nicht bestellt</td>
</tr>
<tr class="row4">
<td class="col0">Opdrachtbevestiging leverancier (LAB) </td><td class="col1">Nicht eingegangen</td><td class="col2">Teilweise eingegangen</td><td class="col3">Eingegangen</td><td class="col4"> - </td>
</tr>
<tr class="row5">
<td class="col0">Goederenontvangst (WB)</td><td class="col1">keiner</td><td class="col2">Teilweise</td><td class="col3">Vollständig</td><td class="col4">Überfällig</td>
</tr>
<tr class="row6">
<td class="col0">Leverbon (LS)</td><td class="col1">keiner</td><td class="col2">Teilweise</td><td class="col3">Vollständig</td><td class="col4">Überfällig</td>
</tr>
<tr class="row7">
<td class="col0">Service-Order (TA)</td><td class="col1">Nicht erstellt</td><td class="col2">Teilweise erledigt</td><td class="col3">Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen</td><td class="col4"> - </td>
</tr>
<tr class="row8">
<td class="col0">Factuur (RG) </td><td class="col1">keine</td><td class="col2">Teilweise</td><td class="col3">Vollständig</td><td class="col4">Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden</td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT5 TABLE [1410-2138] -->
<p>
<p><div class="notetip">Ein Service-Auftrag ist dem Vorgang zugeordnet, wenn er die gleiche Gruppierungsnummer wie der Vorgang hat.
</div></p>
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:vorgaenge&do=showtag&tag=tag%3Avorgaenge" class="wikilink1" title="tag:vorgaenge" rel="tag">Vorgaenge</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Farbdefinitionen" [1380-] -->text/html2023-11-10T14:11:26+01:00Katja Beerhowto:tapi_-_schnittstelle_grundeinrichtung
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=howto:tapi_-_schnittstelle_grundeinrichtung&rev=1699621886
<h1 class="sectionedit1" id="tapi-schnittstelle_einrichten">TAPI-Schnittstelle einrichten</h1>
<div class="level1">
<p>
Um in Concept Office eine TAPI-Schnittstelle zu nutzen, muss ein entspr. TAPI Treiber installiert sein. Diesen TAPI Treiber erhalten Sie von Ihrem IT Partner bzw. beim Anbieter Ihrer Telefonanlage. Mit Hilfe der TAPI Schnittstelle kann direkt aus Concept Office heraus eine Nummer angewählt werden. Falls gewünscht kann auch eine Anrufsignalisierung erfolgen. Hierbei wird die anrufende Nummer mit der in Concept Office gespeicherten Nummern abgeglichen und der entspr. Ansprechpartner angezeigt, bevor der Hörer abgenommen wird.
</p>
<p>
<strong>Einrichtung Konfigurationsmanager:</strong>
</p>
<p>
Zunächst muss der Concept Office Konfigurationsmanager gestartet und im Register Tapi-Manager auf die Schaltfläche Änderungen erlauben werden.
</p>
<p>
<br/>
<br/>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=howto%3Atapi_-_schnittstelle_grundeinrichtung&media=howto:tapischnittstelle1.png" class="media" target="_blank" title="howto:tapischnittstelle1.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=e934ac&media=howto:tapischnittstelle1.png" class="mediacenter" alt="" width="600" /></a>
<br/>
<br/>
</p>
<p>
Zur Eingabe der korrekten Einstellungen wenden Sie sich bitte an unseren Support.
</p>
<p>
Nun ist die Maske entsperrt und die Angaben zur TAPI können wie folgt hinterlegt werden:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Benutzerabhängig auswählen (ist i.d.R. die richtige Wahl)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Entsprechendes TAPI Gerät auswählen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Schaltfläche Standardwerte setzen drücken</div>
</li>
</ul>
<p>
<br/>
<br/>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=howto%3Atapi_-_schnittstelle_grundeinrichtung&media=howto:tapischnittstelle3.png" class="media" target="_blank" title="howto:tapischnittstelle3.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=f65a08&media=howto:tapischnittstelle3.png" class="mediacenter" alt="" width="600" /></a>
<br/>
<br/>
</p>
<p>
Durch das setzen der Standardwerte wird der Schalter bei Call Privileges auf None gesetzt. Soll auch noch die Anrufsignalisierung erfolgen sind die Call Privileges so abzuändern:
</p>
<p>
<br/>
<br/>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=howto%3Atapi_-_schnittstelle_grundeinrichtung&media=howto:tapischnittstelle4.png" class="media" target="_blank" title="howto:tapischnittstelle4.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=300&tok=2206a8&media=howto:tapischnittstelle4.png" class="mediacenter" alt="" width="300" /></a>
<br/>
<br/>
</p>
<p>
Der None Haken darf nicht gleichzeitig mit dem Owner Häkchen aktiviert sein! Falls der Haken noch bei None ausgewählt ist wird die TAPI-Schnittstelle nicht funktionieren. Die Einrichtung in dem Konfigurationsmanager kann durch den Button Übernehmen abgeschlossen werden.
</p>
</div>
text/html2023-11-10T07:09:08+01:00Isabel Pinderedi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen - [Einleseoptionen]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen&rev=1699596548
<h1 class="sectionedit1" id="kundenbestellungen_einlesen">Kundenbestellungen Einlesen</h1>
<div class="level1">
<p>
Über diese Schnittstelle lassen sich Kundenbestellungsinformationen aus anderen Systemen in Concept Office importieren. Beim Einlesen der Dateien, z.B. aus einem Webshop stammend, werden Vorgänge in Concept Office erzeugt.
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Kundenbestellungen Einlesen" [1-269] -->
<h2 class="sectionedit2" id="unterstuetze_formate">Unterstütze Formate</h2>
<div class="level2">
<p>
Folgende Eingangsformate werden unterstützt
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> cXML</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> xCBL</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> iDocXML</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> OEXXML</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> OpenTrans</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Siemens XML</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Spicers</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Textformat (<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=edi-schnittstelle:kundenbestellung_einlesen:text_excelimport" class="wikilink1" target="_self" title="edi-schnittstelle:kundenbestellung_einlesen:text_excelimport">hierzu sind weitere Einstellungen notwendig</a>)</div>
</li>
</ul>
<p>
<p><div class="noteclassic">
Bei einigen Formaten ist es notwendig das Format durch den Parameter ‚<strong>ImportTyp</strong>=<Format>' genauer festzulegen.
In älteren CO-Versionen wurde die Einstellung als ‚<strong>_ImportType</strong>=#<Format>' hinterlegt, diese sollte man auf die aktuelle Einstellung ändern.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Unterstütze Formate" [270-835] -->
<h2 class="sectionedit3" id="einleseoptionen">Einleseoptionen</h2>
<div class="level2">
<p>
Die folgenden Angaben sind zwingend vorzugeben, da ohne sie kein Auftrag angelegt werden kann:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Geschaeftsbereich</strong>=#ihrGeschäftsbereich</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>Eingangsart</strong>=#OnlineShop (Eingangsart muss vorher im Mandanten angelegt werden)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>AbwicklungsArt</strong>=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)</div>
</li>
</ul>
<p>
Einige Dateiinhalte können beim Einlesen verändert oder überschrieben werden. Die nachfolgenden Schalter müssen dazu im verwendeten Übernahmeschema eingetragen werden. <p><div class="notetip">Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.
</div></p>
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #228b22; padding:5px; background-color:#d9fdd9;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/beispiel.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><b>Beispiel:</b> _AnschriftenUeberKostenstelle=#1</p>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<p>
(alphabetisch):
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_AltenativeAuftragsNummerIstAngebotsNr</strong>: speziell für OpenTrans WOS→SC, soll die ALT_CUSTOMER_ORDER_ID als Angebotsnummer verwendet und damit eine Angebotsaktivierung durchgeführt werden?</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_AnschriftenUeberKostenstelle</strong>: bei >0 werden die Anschriften über die Kostenstelle ermittelt, sofern der Kunde vorhanden und eine Kostenstelle angegeben ist</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_AnsprechPartnerTrennzeichen</strong>=#, Erfolgt keine Angabe, dann wird als Trennzeichen ',‘ angenommen und der Vorname von rechts wie in ‚Müller, Max‘ getrennt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_AnsprechPartnerVornameIstLinks</strong>=#0 </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_APBestellungInBestellnummer</strong>: bei >0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ArtikelErstausstattungHinzufuegen</strong>: bei>0 werden zugeordnete Erstausstattungsartikel automatisch hinzugefügt</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_APLieferungInLieferadresse</strong>: bei >0 wird der AP für die Lieferung (gegebenenfalls nach dem Liefername und der Abteilung) in die Lieferanschrift (Feld <em>Liefername</em>) eingetragen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ArtikelAuswahlAnzeigen</strong>: bei >0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ArtikelnummerAlsHerstellerartikelnummer</strong>: bei =1 wird die HerstellerArtikelnummer durch die eigene Artikelnummer ersetzt. Bei der eigenen Artikelnummer kann es sich auch um eine Porto-Artikelnummer handeln.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ArtikelnummerFunktion</strong>: Hier können Funktionen angegeben werden, um die in Bestellungen angegebene Artikelnummer vor dem Abgleich mit dem Artikelstamm zu formatieren. Bsp.: #replace('~value‘,‘-',‘‘)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_AutomatischeBestellung</strong>: bei =1 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und gedruckt/exportiert</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_AvisiertenLieferTerminIgnorieren</strong>: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BeiFolgeArtikelWarnen</strong>: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf ‚Erfasst‘ gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst</strong>: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf <em> erfasst </em> gesetzt. </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung</strong>: hier können Bemerkungstypen (_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung=#transport,general) festgelegt werden, die in die Lieferungsbemerkung aufgenommen werden und damit den Schalter triggern.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BemerkungAlsArtikelPosition</strong>:</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 4 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition, jedoch kein Eintrag in Lieferinfo des Auftragskopfes</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BemerkungInternVorBemerkungExtern</strong>: Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BestandsPruefungDurchfuehren</strong>: (anstelle vom Schalter <strong>_LagerZuordnungsArt</strong>)</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - keine Bestandsprüfung</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1)</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf <em>erfasst</em> gesetzt) </div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BestellAenderungErlaubt</strong>: bei =1 werden Bestelländerungen so verarbeitet, dass der ursprüngliche Vorgang abgeändert und neu ausgelöst wird. (Standard =0)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BestellnummerAlsCOArtikelnummer</strong>: Bestimmt ob die Lieferantenbestellnummer aus einer OpenTrans als Bestellnummer der Position oder direkt als CO-Artikelnummer verwendet wird.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_BezeichnungAusStammdaten</strong>: bei =1 wird die Bezeichnung aus den Artikel-Stammdaten übernommen (falls die Artikelnummer aus der Kundenartikelnummer oder der Bestellnummer zu ermitteln ist und falls der entsprechende Artikel im Artikelstamm gefunden wurde).</div>
</li>
</ul>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_DefaultArtikel</strong>: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls eine unbekannte Artikelnummer eingelesen wird.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_EkKleinerVkPruefen</strong>: 0 = keine Prüfung ob der EK kleiner als der VK ist (es gibt Sonderkonditionen dieser Form), 1 = Standardprüfung wie bei der Eingabe</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ExterneLieferanschriftPruefen</strong>:</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - keine Prüfung</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - ähnliche Anschrift wird übernommen</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - identische Anschrift (zu den Stammdaten) wird übernommen; sonst wird der Auftrag mit dem Status <em>erfasst</em> gespeichert <br/>
(greift nur, wenn die <strong>_LieferanschriftAusStammdaten</strong> = 0 (die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard)) </div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ExterneMengenEinheitNichtBeachten</strong>: Ignoriert die in der externen Datei gelieferte Mengeneinheit und verwendet stattdessen immer die Standardmengeneinheit des Artikels.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_FehlerhaftePositionAlsTextZeile</strong>: Ist diese Option aktiv, führen fehlerhafte Auftragspositionen nicht zu einer Löschung des gesamten Auftrages, sondern zu einer Textposition, die alle ermittelten Daten enthält, so dass hieraus in der Vorgangsbearbeitung eine Artikelposition erstellt werden kann. Die importierte Datei wird hierbei auch nicht als fehlerhaft markiert, sondern normal archiviert.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_GbArtikelUebernehmen</strong>: Bei #1 werrden die Geschäftsbereichsartikel auch in einen importierten Vorgang übernommen, was hier auch dem Standardwert entspricht.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_GeschenkArtikelNr</strong>: Artikelnummer eines Artikels der kostenlos als Geschenk hinzugefügt werden soll, wenn der Auftragswert den Betrag in _GeschenkArtikelAbgabeWert überschreitet.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_GeschenkArtikelAbgabeWert</strong>: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>InterneEndKundenNummer</strong>: Fixe Angabe der Kundennummer (nur für IDoc Orders02)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KeinePlausibilitaetsPruefung</strong>: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KopfRabattArtikel</strong>: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen</strong>: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KostenStelleAusLieferAnschriftName2</strong>: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KostenStelleAusAbteilung</strong>: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KostenstelleAusStammdaten</strong>: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KostenstellePosAusCostCategory</strong>: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KundenAnlage</strong>: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf. Werte ungleich 0 erlauben die Neuanlage von Kunden, standardmäßig können keine neuen Kunden angelegt werden. </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_NurKundenArtikelnummerBeachten</strong>: </div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen</strong>: wenn geprüft werden soll, dass die externe Bestellung für diesen Kunden noch nicht importiert wurde, dann diesen Schalter auf 1 setzen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KundenBestellNummerBildungsVorschrift</strong>: Bildungsvorschrift für das Befüllen der <em>Kundenbestellnummer</em> (übersteuert die Einstellung <em>_APBestellungInBestellnummer</em>) </div>
</li>
</ul>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #228b22; padding:5px; background-color:#d9fdd9;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:left; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/beispiel.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><b>Beispiele und Platzhalter:</b> <br><code>_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer#</code> -> '123456'
<br><code>_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer#</code> -> '123456 4567'
<br><code>_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer0T#</code> -> '123456 / 4567' oder '123456' wenn die alternative Bestellnummer leer ist
<br><code>_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum#</code> -> '123456 vom 01.03.2012'
<br><code>_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# Lieferung: #LieferDatum#</code> -> '123456 vom 01.03.2012 Lieferung: 08.03.2012'
<br><code>_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BNr:#BestellNummer##NZ#BDatum:#BestellDatum##NZ#BAp:#ApBestellungAnrede# #ApBestellungNachName##NZ#Lieferung: #LieferDatum#</code> ->
<br> BNr: 123456
<br> BDatum: 01.03.2012
<br> BAp: Herr Torge
<br> Lieferung: 08.03.2012</p>
<br><code>_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##ApBestellungVorName##ApBestellungGeschlecht#
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KundenDuplikatePruefen</strong>: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KundenIdentifikationsart</strong>: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann. </div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - CO-Kundennummer, </div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - CO-Anschriftsnummer, </div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - CO-Kundennummer mit durch <em>-</em> angefügte Kostenstelle (z.B. <em>17482-001</em>), </div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 3 - ILN des Kunden.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_KundenidentifikationsartExtern</strong>: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen:</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer)</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - NetworkID in der From-Deklaration im Header</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#) <strong>ab 7.0.5903</strong></div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LagerZuordnungsArt</strong>: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LangTextDruckKennzeichenSetzen</strong>: Druckkennzeichnen für die Auftragsposition aus</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - Artikelstamm, auch bei Sammelartikel</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - aus Importschema → verwendet die bei _LangTextAufAngebot, _LangTextAufAuftragsBestaetigung, _LangTextAufBestellung, _LangTextAufLieferSchein, _LangTextAufRechnung hinterlegten Werte</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - ist _PosBemerkungVerarbeiten=#1 wird der Langtext automatisch auf Rechnung und Lieferschein gedruckt</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LangTextAufAngebot</strong> - Langtext auf Angebot drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LangTextAufAuftragsBestaetigung</strong> - Langtext auf Auftragsbestaetigung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LangTextAufAvisierung</strong> - Langtext auf Avisierung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LangTextAufBestellung</strong> - Langtext auf Bestellung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LangTextAufLieferSchein</strong> - Langtext auf Lieferschein drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LangTextAufPackZettel</strong> - Langtext auf Packzettel drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LangTextAufRechnung</strong> - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LevelPruefungBestellposition</strong>: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LieferanschriftAusStammdaten</strong>: </div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard)</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 3 die Angabe in <PARTY_ID type=„supplier_specific“>34212</PARTY_ID> wird als CO-Anschriftsnummer interpretiert</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden</strong>: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LieferantenNummerVorgabe</strong>: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LieferBedingungszuordnungen:</strong> Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. (Trennzeichen ist „/“) </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LieferdatumAlsKWSetzen:</strong> bei = 1 werden Lieferdatumsangaben auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LieferscheinFreigabe</strong>: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_LieferhinweistextAusStammUebertragen</strong>: Bei 1 wird einer Lieferhinweis aus REAMRK=deliverynote mit dem Versandhinweis aus dem Anschriftsgeschäftsbereich kombiniert, sodass beide auf eigenen Lieferscheinen und denen des Lieferanten auftauchen. Bei 0 wird wie bisher nur der Lieferhinweis aus REMARK = Deliverynote eingesetzt</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ManuelleBestellFreigabe</strong>: bei =1 wird die Bestellung auf den Status <em>erfasst</em> gesetzt und muss manuell auf <em>Bestätigt</em> gesetzt werden</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen</strong>: =#4,45 Statt für alle Bestellungen die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun. </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_MengeneinheitAusSonderkondition</strong>: Soll die Mengeneinheit immer aus der Sonderkondition ermittelt werden, egal was in der Datei steht?</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_Mindestauftragswert</strong>: Falls angegeben und größer als der aktuelle Auftragswert, wird ein Versandkostenartikel automatisch angefügt. Dieser ist über den Schalter <em>_PortoArtikel</em> zu spezifizieren. Der Preis des Versandkostenartikels bestimmt die Höhe der Versandkosten.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong> _MindestGewinnspanneVorgang</strong>: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status <em>erfasst</em> gespeichert.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_MoebelAnlageNachKonfiguration</strong>: >0 die in der Bestellung gelieferten Artikel werden genau so nach der Konfiguration 85 behandelt, wie wenn dieser Auftrag im Basket erzeugt würde.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_MontageArtikel</strong>: Falls nur für diesen Import ein Montageartikel hinzugefügt werden soll, dann kann dieser hier angegeben werden. Standardmäßig sollte dieser ja über den entsprechenden Geschäftsbereich eingefügt werden.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PackzettelDrucken</strong>: </div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - kein Packzetteldruck</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt. </div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren</strong>: #1 = alle Plausibilitätsfehler und Prüfungsfehler (zB Losgröße) ignorieren, sinnvoll beim Lieferscheinimport, da dieser ja bereits verkauft.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PortoArtikel</strong>: Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird. </div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PosBemerkungVerarbeiten</strong>: beeinflusst die Verarbeitung von Kurztext, Langtext und Bemerkungen auf Positionsebene: </div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - Kurztext und Langtext werden ganz normal übernommen</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - falls Langtext leer, wird der Kurztext als Langtext übernommen und eventuell vorhandene Bemerkungen werden an den Langtext angehängt, andernfalls wird der Langtext ganz normal übernommen und um die Bemerkungen ergänzt.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - die Bemerkungen werden an die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position angefügt.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 3 - nicht verarbeiten, aber Langtext und Artikelbezeichnung in der Verarbeitung tauschen.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 4 - als Textposition zur Artikelposition hinzufügen.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 5 - als einzelne Textpositionen zur Artikelposition hinzufügen.</div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PositionswertOberGrenze</strong>: bei >0 wird der eingegebe Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PosFrachtKostenArtikel</strong>: Interner Kostenartikel für die in _PosFrachtKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PosFrachtKostenArtikelExtern</strong>: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosFrachtKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PosVerpackungsKostenArtikel</strong>: Interner Kostenartikel für die in _PosVerpackungsKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PosVerpackungsKostenArtikelExtern</strong>: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosVerpackungsKostenArtikelangegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PosMontageKostenArtikel</strong>: Interner Kostenartikel für die in _PosMontageKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PosMontageKostenArtikelExtern</strong>: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosMontageKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PositionswertUnterGrenze</strong>: bei >0 wird der eingegebe Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PreiseAusStammdaten</strong>:</div>
<ul>
<li class="level2"><div class="li"> 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.</div>
</li>
<li class="level2"><div class="li"> 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft. </div>
</li>
</ul>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_PreiseInclMwst</strong>: bei >0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ProtokollInDispoBemerkung</strong>: bei Einstellung 1 oder 2 wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. Einstellung=1 nur bei Aufträgen mit dem Bearbeitungsstatus <em> erfasst </em>. Einstellung=2 bei allen Aufträgen, unabhängig vom Bearbeitungsstatus. Zusätzlich werden Importprüffehler in dem Feld ImportProtokoll in der Tabelle AuftragsKoepfe gespeichert.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_RechanschriftUebernehmen</strong>: bei >0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen. Bei =0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_RechnungsFreigabe</strong>: bei >0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_RechnungsAnschriftsNrAlsExterneKundenNrVerwenden</strong>: bei > 0 wird die Nummer der Rechnungsanschrift als externe Kundennummer verwendet.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_StandardAbschnittAnlegen</strong>: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden?</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_TermineAusPosAmKopfEintragen</strong>: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_TextPositionTBS</strong>: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_TextPositionTBSAmEnde</strong>: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer</strong>: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_UnsereKundennummer</strong>: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_VersandBedingungszuordnungen:</strong> Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. (Trennzeichen ist „/“)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_VertragsMaschinenZuordnungsart</strong>: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen</strong>: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos</strong>: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_WerbemittelBeachten</strong>: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_WunschLieferTerminIgnorieren</strong>: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_WunschLieferTerminVersatz</strong>: _WunschLieferTerminVersatz=#150:2:1 → ab der 1. Bestellung Wunschliefertermin oder heute +1, ab der 151. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1+2, ab der der 301. Bestellung +1+4. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ZahlungsBedingungDesRechnungsEmpfaengers</strong>: speziell für OpenTrans WOS→SC, bei = 1 wird geprüft ob die in der Bestellung enthaltenen Zahlungsbedingung beim Empfänger vorhanden ist. Wenn ja wird diese am Vorgang voreingestellt, wenn nein werden in das Bemerkungsfeld am Vorgang die ZBD-Konditionen eingetragen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ZuIgnorierendeKostenstellen</strong>: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ZulieferndeMengeSetzen</strong>: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.</div>
</li>
</ul>
<p>
Mit folgenden Angaben im Importschema können die Vorgabewerte des Kunden für die entsprechenden Vorgangsfelder übersteuert werden:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>TeilLieferung</strong>=#1 ;0 - nein, 1 - ja</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>TeilRechnung</strong>=#1 ;0 - nein, 1 - ja</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>SammelLieferschein</strong>=#1 ;0 - nein, 1 - ja</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>SammelRechnung</strong>=#1 ;0 - nein, 1 - ja</div>
</li>
</ul>
<p>
Beim openTRANS-Kundenbestellungsimport kann die Zahlungsbedingung anhand der im ‚PAYMENT‘-Knoten angegebenen Zahlungsweise ermittelt werden.
Dafür muss im Importschema für die jeweilige Zahlungsweise eine Zahlungsbedingung angegeben sein.
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ZbdCard</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ZbdAccount</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ZbdDebit</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ZbdCheck</strong></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <strong>_ZbdCash</strong> </div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Einleseoptionen" [836-27527] -->
<h2 class="sectionedit4" id="filteroptionen">Filteroptionen</h2>
<div class="level2">
<p>
Damit nur wirkliche Bestellungen eingelesen werden, sind Filter in der Konfiguration sinnvoll. Bei XML-Bestellungen ist der Filter <strong>*.xml</strong> geeignet. Ausnahme bildet hier der offene Soennecken-Shop. Hier haben die Dateien verschiedene Endungen. In diesem Fall ist der Filter <strong>order_FH_12704</strong>* sinnvoll.
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Filteroptionen" [27528-27862] -->
<h2 class="sectionedit5" id="weiteres">Weiteres</h2>
<div class="level2">
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #87220a; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/rechte.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px;">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Kundenbestellungen einlesen</p>
<p> Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenbestellungen einzulesen. </p>
<ul style="color: #333333;">
<li> Ja
<li> Nein
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:edi-schnittstelle&do=showtag&tag=tag%3Aedi-schnittstelle" class="wikilink1" title="tag:edi-schnittstelle" rel="tag">Edi-Schnittstelle</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:oexxml&do=showtag&tag=tag%3Aoexxml" class="wikilink1" title="tag:oexxml" rel="tag">OEXXML</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:kundenbestellungen&do=showtag&tag=tag%3Akundenbestellungen" class="wikilink1" title="tag:kundenbestellungen" rel="tag">Kundenbestellungen</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Weiteres" [27863-] -->text/html2023-10-20T09:05:04+01:00Rico Kuehnvertraege:kontingente - [Vertragsarten]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=vertraege:kontingente&rev=1697785504
<h1 class="sectionedit1" id="kontingentverwaltung">Kontingentverwaltung</h1>
<div class="level1">
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #FFD700; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/lizenz.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:5px;">
<p style="margin:0px"> Für die Nutzung der Kontingentverwaltung ist eine Lizenz erforderlich. </p>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Kontingentverwaltung" [1-603] -->
<h2 class="sectionedit2" id="vertragsarten">Vertragsarten</h2>
<div class="level2">
<p>
Für die entsprechenden Vertragsarten in denen Kontingente abgerechnet werden sollen, muss die Kontingentverwaltung aktiviert werden. Kontingentabrechnungen können mit Miet-, Wartungs- und Klickabrechnungen kombiniert werden.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:kontingentevertragsarten.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:kontingentevertragsarten.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=d83b6a&media=vertraege:kontingentevertragsarten.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Vertragsarten" [604-910] -->
<h2 class="sectionedit3" id="modul_vertraege">Modul Verträge</h2>
<div class="level2">
<p>
In der Registerkarte „Kontingente“ das Kontingent definieren.
Kontingente können wertmäßig oder mengenmäßig vorgegeben werden.
Für die Festlegung der ins Kontingent fallenden Artikel gibt es die Möglichkeiten, diese zu definieren über:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> ArtikelNr</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Warengruppe</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ArtikelartTKD</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Leistungsgruppe </div>
</li>
</ul>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:vertragskontingenteansicht.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vertragskontingenteansicht.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=bad309&media=vertraege:vertragskontingenteansicht.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
Bei der Kontingentart <em>Leistungsgruppe</em> muss zunächst die Kontingenteart und der Wert erfasst werden. Nach dem Speichern der Zeile können die Artikel, Warengrupppen … für die Leistungsgruppe aufgenommen werden. Dazu klickt man auf den Stift im Feld Leistungsgruppe. Es öffnet sich das Fenster Leistungsgruppe.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:leistungsgruppen.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:leistungsgruppen.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=ae2cf0&media=vertraege:leistungsgruppen.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
Durch Klick auf den Button Neuanlage können weitere Leistungen für die Leistungsgruppe erfasst werden. Die Anlage der Leistung entspricht der Anlage bei Vertragsleistungen.
Die erfasste Leistungsgruppe wird im Vorgang und bei der Abrechnung wie bisherige Kontingente behandelt.
</p>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Modul Verträge" [911-1954] -->
<h2 class="sectionedit4" id="abrechnung_des_kontingentes">Abrechnung des Kontingentes</h2>
<div class="level2">
<p>
Für die periodische Abrechnung des Kontingentes wird ein Kontingenterlös verwendet.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:kontingenterloese.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:kontingenterloese.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=46c155&media=vertraege:kontingenterloese.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
Dieser bestimmt den Zeitraum, das Intervall, den Erlösartikel. Bei der Abrechnung werden die auf das Kontingent gebuchten Leistungen gegen den Kontingentwert geprüft. Bei Überschreitungen wird entsprechend nachberechnet.
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Abrechnung des Kontingentes" [1955-2351] -->
<h2 class="sectionedit5" id="kontingentbuchungen">Kontingentbuchungen</h2>
<div class="level2">
<p>
Über die Modulfunktion „Kontingent“ kann eingesehen werden, was auf das Kontingent gebucht wurde. Zuordnungen lassen sich hier löschen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:kontingentverbrauch.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:kontingentverbrauch.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=dcbe23&media=vertraege:kontingentverbrauch.png" class="media" alt="" width="400" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Kontingentbuchungen" [2352-2572] -->
<h2 class="sectionedit6" id="kontingente_im_vorgang">Kontingente im Vorgang</h2>
<div class="level2">
<p>
Im Vorgang wird bei Eingabe einer Position gegen das Kontingent geprüft.
Stellt CO fest, dass es ein Kontingent gibt, wird eine entsprechende Bestätigungsmaske angezeigt.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:kontingentvertragauswaehlen.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:kontingentvertragauswaehlen.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=f6336d&media=vertraege:kontingentvertragauswaehlen.png" class="media" alt="" width="400" /></a>
</p>
<p>
Durch Auswahl des Vertrags wird auf das Kontingent gebucht, Mittels Auswahl von „nicht zugeordnet“ wird die Zuordnung entfernt.
In der Positionsliste wird zusätzlich angezeigt, ob die Position gegen das Kontingent gebucht wird.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:kontingentkennzeichen.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:kontingentkennzeichen.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=d14158&media=vertraege:kontingentkennzeichen.png" class="media" alt="" width="400" /></a>
</p>
</div>
<!-- EDIT6 SECTION "Kontingente im Vorgang" [2573-3116] -->
<h2 class="sectionedit7" id="vertragsabrechnung">Vertragsabrechnung</h2>
<div class="level2">
<p>
Hier können zusätzlich die Kontingenterlöse abgerechnet werden. Dabei muss der Haken bei Poolerlöse und Kontingente gesetzt werden. Das Leistungsdatum welches für die Kontingentabrechnung genutzt wird, entspricht beim Artikel dem Lieferscheindatum, wenn dieser vorhanden ist, andernfalls dem Rechnungsdatum. Bei einer Tätigkeit entspricht das Leistungsdatum dem Datum der Aktivität der Tätigkeit selbst.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:kontingentabrechnung.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:kontingentabrechnung.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=20774a&media=vertraege:kontingentabrechnung.png" class="media" alt="" width="400" /></a>
</p>
<p>
<p><div class="noteimportant">Vergessen Sie nicht Ihre Reports anpassen zu lassen.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT7 SECTION "Vertragsabrechnung" [3117-3684] -->
<h2 class="sectionedit8" id="einsichtnahme">Einsichtnahme</h2>
<div class="level2">
<p>
Es gibt jetzt die Möglichkeit, den aktuellen Status eines Kontingentes in folgenden Modulen einzusehen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=firmen:firmenansicht" class="wikilink1" target="_self" title="firmen:firmenansicht">Firma</a>
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:firmakontingent.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:firmakontingent.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=351a71&media=vertraege:firmakontingent.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=vorgaenge:vorgaenge" class="wikilink1" target="_self" title="vorgaenge:vorgaenge">Vorgang</a>
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:vorgangkontingent.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:vorgangkontingent.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=0ba760&media=vertraege:vorgangkontingent.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=ticket:ticket" class="wikilink1" target="_self" title="ticket:ticket">CO-Ticket</a>
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:ticketkontingent.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:ticketkontingent.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=600&tok=0e14be&media=vertraege:ticketkontingent.png" class="media" alt="" width="600" /></a>
</p>
<p>
Der Link stellt folgende Daten zur Einsicht:
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=vertraege%3Akontingente&media=vertraege:kontingentdaten.png" class="media" target="_blank" title="vertraege:kontingentdaten.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=1000&tok=e37564&media=vertraege:kontingentdaten.png" class="media" alt="" width="1000" /></a>
</p>
<p>
Im Vertrag werden an der Kontingentvereinbarung zwei Spalten <em>verbleibende Menge</em> und <em>verbleibender Wert</em> angezeigt, die den aktuellen Status angeben.
Bei der Anzeige werden berechnete und noch nicht berechnete Kontingentleistungen berücksichtigt.
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:vertraege&do=showtag&tag=tag%3Avertraege" class="wikilink1" title="tag:vertraege" rel="tag">Verträge</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:kontingente&do=showtag&tag=tag%3Akontingente" class="wikilink1" title="tag:kontingente" rel="tag">Kontingente</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT8 SECTION "Einsichtnahme" [3685-] -->text/html2023-10-12T14:00:18+01:00Nadzeya Schäferedi-schnittstelle:firmendaten_einlesen - [Importfelder]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=edi-schnittstelle:firmendaten_einlesen&rev=1697112018
<h1 class="sectionedit1" id="firmendaten_einlesen">Firmendaten Einlesen</h1>
<div class="level1">
<p>
Mit Hilfe der Schnittstelle <strong>Firmendaten Einlesen</strong> im Modul <em><a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=edi-schnittstelle:edi-schnittstelle" class="wikilink1" target="_self" title="edi-schnittstelle:edi-schnittstelle">EDI-Schnittstelle</a></em> können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen.
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Firmendaten Einlesen" [1-320] -->
<h3 class="sectionedit2" id="importfelder">Importfelder</h3>
<div class="level3">
</div>
<h4 id="kontaktdaten">Kontaktdaten</h4>
<div class="level4">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Firmennummer - CO Kontaktnummer</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstAktiv</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstKunde</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstLieferant</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FremdNummer - Angabe einer externen Kontaktnummer zB aus einem Webshop</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Fremdmandant - Angabe eines externen Mandanten zB aus einem Webshop</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Fremdsystem - Angabe eines externen Systems zB ein Webshop</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> DebitorenKonto</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> KreditorenKonto</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kurzname</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Branche</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kundengruppe</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FaQualifikation</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Bemerkung<n> - <n> = 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Herkunft</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> HauptMitarbeiter</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Geschaeftsbereich1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kategorie1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kategorie2</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kategorie3</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Mitarbeiter1</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Mitarbeiter2</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Mitarbeiter3</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FaTelefon</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FaFax</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FaMail</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FaInternet</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FaMobil</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ZBD - CO Zahlungsbedingungsnummer</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ZBDTkd - CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ZBDVertrag - CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ZBDLieferant - CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kreditlimit</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> TeilRechnungErlaubt</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> TeilLieferungErlaubt</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> SammelRechnungsart</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Rechnungstermin</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Bestellweg - Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> UmsatzsteuerID</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Steuernummer</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> UnsereKdNr - unsere Kundennummer beim Lieferanten</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> UnsereLieferantenNr - unsere Lieferantennummer beim Kunden</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Betriebsnummer</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Bestpreis</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ReferenzKundeKonditionen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> ShopId</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstMitbewerber</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstHersteller</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstKonzern</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstVerband</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstFirmengruppe</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstPrivatperson</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstMontagefirma</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Achtungskennzeichen</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Hinweistext</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> BankInstitut</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Bankleitzahl</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> BankKonto</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IBAN</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> BIC</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kuerzel</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Bezirk</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Help<n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FaRechnungsMail</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> FaBestellungsMail</div>
</li>
</ul>
</div>
<h4 id="anschriften_n_1-10">Anschriften <n> = 1-10</h4>
<div class="level4">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> AnschriftsNummer<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Name<x><n> - <x> = 1-4 Zeilen, Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1, Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Ort<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Strasse<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> PLZ<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Land<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Postfach<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> PFOrt<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> PFPLZ<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Lieferbedingung<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Versandart<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Tournummer<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstREAnschrift<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstANAnschrift<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstLIAnschrift<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstBEAnschrift<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstRSAnschrift<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> AnsBemerkung<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Kostenstelle<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Sprache<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n></div>
</li>
</ul>
</div>
<h4 id="ansprechpartner_n_1-10">Ansprechpartner <n> = 1-10</h4>
<div class="level4">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> APNummer<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> IstHauptAnsprechPartner<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APFremdnummer<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APFremdmandant<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APFremdsystem<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Vorname<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Nachname<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Titel<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Geschlecht<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Abteilung<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Beruf<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Anrede1<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Anrede2<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Funktion1<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Funktion2<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Funktion3<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APTelefon<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APFax<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APMail<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APInternet<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APMobil<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> APSprache<n></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n></div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Importfelder" [321-3148] -->
<h3 class="sectionedit3" id="update_von_bestehenden_firmendaten_ueber_die_edi-schnittstelle">Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle</h3>
<div class="level3">
<p>
<p><div class="notewarning">Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:
</div></p>
</p>
<pre class="code"> Kurzname
Qualifikation
IstKunde
IstLieferant
IstAktiv
TeillieferungErlaubt
TeilrechnungErlaubt
Sammelrechnungskennzeichen
Rechnungstermin
IstMitbewerber
IstHersteller
IstKonzern
IstVerband
IstFirmengruppe
IstPrivatperson
IstMontagefirma
Funktionen
Kategorien
Geschäftsbereiche
</pre>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle" [3149-3931] -->
<h2 class="sectionedit4" id="weiteres">Weiteres</h2>
<div class="level2">
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #87220a; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/rechte.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px;">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Firmendaten einlesen</p>
<p> Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Firmendaten einzulesen. </p>
<ul style="color: #333333;">
<li> Ja
<li> Nein
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Weiteres" [3932-] -->text/html2023-09-27T10:05:35+01:00Andrea Müllerinstallation:systemvoraussetzungen - [Betriebssysteme]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=installation:systemvoraussetzungen&rev=1695801935
<h1 class="sectionedit1" id="systemanforderungen_fuer_den_einsatz_von_concept_office_und_concept_cash">Systemanforderungen für den Einsatz von Concept Office und Concept Cash</h1>
<div class="level1">
<p>
(aktualisiert für Version CO 7.0)
</p>
<p>
<p><div class="noteimportant">Concept Office beinhaltet keine Lizenzen für die unter Systemvoraussetzungen genannten Software-Produkte anderer Anbieter (z.B. Microsoft). Für eine korrekte Lizenzierungen von Betriebssystemen, Serverlösungen sowie Zugriffsberechtigungen sind Sie als Händler selbst verantwortlich. Wir empfehlen diesbezüglich die Zusammenarbeit mit Ihrem IT-Dienstleister sowie einem Microsoft Lizenzpartner.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Systemanforderungen für den Einsatz von Concept Office und Concept Cash" [1-547] -->
<h2 class="sectionedit2" id="softwareanforderungen">Softwareanforderungen</h2>
<div class="level2">
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Softwareanforderungen" [548-585] -->
<h3 class="sectionedit3" id="betriebssysteme">Betriebssysteme</h3>
<div class="level3">
<p>
<p><div class="noteimportant">Wird ein Betriebssystem vom Softwarehersteller (i.d.R. <em>Microsoft</em>) nicht mehr unterstützt, endet kurz danach auch die Unterstützung selbigen Betriebssystems durch Concept Office. Bitte tragen Sie Sorge dafür, Ihre Betriebssysteme aktuell zu halten.
</p>
<p>
Die Unterstützung kann auch innerhalb einer Programmversion wegfallen. In dem Fall haben Sie nicht mehr die Möglichkeit die aktuellste Concept Office-Version einzusetzen.
</div></p>
</p>
<p>
unterstützte Betriebssysteme:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Windows 10*</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Windows 11*</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Windows Server 2016</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Windows Server 2019</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Windows Server 2022</div>
</li>
</ul>
<p>
(* Es wird mindestens die Professional-Version dieses Betriebssystems benötigt.)
</p>
<p>
<p><div class="noteimportant">Windows 10: Concept Office ist unter Windows 10 Professional lauffähig. pcon.basket ist für Windows 10 freigegeben.
</div></p>
</p>
<p>
<p><div class="noteimportant">
Die Small Business-Versionen der Betriebssysteme sind in Funktion und Leistungsumfang eingeschränkt. Diese Einschränkungen gelten auch für den Funktionsumfang von Concept Office.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Betriebssysteme" [586-1637] -->
<h3 class="sectionedit4" id="sql_server">SQL Server</h3>
<div class="level3">
<p>
unterstützte SQL Server:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Microsoft SQL Server 2014 (Supportende 2024)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Microsoft SQL Server 2016 (Supportende 2026)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Microsoft SQL Server 2017 (Supportende 2027)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Microsoft SQL Server 2019 (Supportende 2030)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Microsoft SQL Server 2022 </div>
</li>
</ul>
</div>
<h4 id="express_editionen">Express Editionen</h4>
<div class="level4">
<p>
Aufgrund der massiven Leistungseinschränkungen dieser Editionen, wird deren Einsatz in einer produktiven Arbeitsumgebung nicht empfohlen.
</p>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "SQL Server" [1638-2081] -->
<h3 class="sectionedit5" id="sonstige_voraussetzungen">Sonstige Voraussetzungen</h3>
<div class="level3">
</div>
<h4 id="microsoft_framework">Microsoft Framework</h4>
<div class="level4">
<p>
Alle nachfolgenden Versionen
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> .NET-Framework 4.8 ( <a href="https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48 ." class="urlextern" target="_self" title="https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48 ." rel="nofollow"> Download bei Microsoft</a>)</div>
</li>
</ul>
<p>
Wird einstellungsabhängig über die Windows-Update-Routine aktualisiert oder muss manuell installiert werden.
<p><div class="noteimportant">Sollte Windows 8 (nicht Windows 8.1) eingesetzt werden, besteht dringender Handlungsbedarf, da das Betriebssystem nicht mehr unterstützt wird.
</div></p>
</p>
<p>
<a href="https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/get-started/system-requirements" class="urlextern" target="_self" title="https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/get-started/system-requirements" rel="nofollow"> Systemvoraussetzungen .NET-Framework 4.8</a>
</p>
</div>
<h4 id="crystal_reports">Crystal Reports</h4>
<div class="level4">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Crystal Reports 11 Runtime Libraries (<a href="https://download.software-concept.de/tools/CR11Runtime.msi" class="urlextern" target="_self" title="https://download.software-concept.de/tools/CR11Runtime.msi" rel="nofollow">Download</a>)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Crystal Reports 12 Runtime Libraries (<a href="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_12_3_mlb.msi" class="urlextern" target="_self" title="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_12_3_mlb.msi" rel="nofollow">Download</a>)</div>
</li>
</ul>
<p>
Für besondere Fälle kann eine abweichende Version notwendig sein. Bitte installieren Sie diese Stände <em class="u">nur</em> nach Aufforderung:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Crystal Reports 2016 Runtime Libraries x86 (SP 19) (<a href="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_32bit_13_0_19.msi" class="urlextern" target="_self" title="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_32bit_13_0_19.msi" rel="nofollow">Download</a>)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Crystal Reports 2016 Runtime Libraries x64 (SP 19) (<a href="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_64bit_13_0_19.msi" class="urlextern" target="_self" title="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_64bit_13_0_19.msi" rel="nofollow">Download</a>)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Crystal Reports 2016 Runtime Libraries x86 (SP 25 für CO >= 7.0.1651) (<a href="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_32bit_13_0_25.msi" class="urlextern" target="_self" title="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_32bit_13_0_25.msi" rel="nofollow">Download</a>)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Crystal Reports 2016 Runtime Libraries x64 (SP 25 für CO >= 7.0.1651) (<a href="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_64bit_13_0_25.msi" class="urlextern" target="_self" title="https://download.software-concept.de/tools/CRRuntime_64bit_13_0_25.msi" rel="nofollow">Download</a>)</div>
</li>
</ul>
<p>
Die CR2016-Installationsdateien müssen sich lokal auf dem zu installierenden System befinden. Weiterhin muss diese Installation im Kontext des richtigen lokalen Administrators erfolgen.
</p>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Sonstige Voraussetzungen" [2082-3898] -->
<h2 class="sectionedit6" id="hardwareanforderungen">Hardwareanforderungen</h2>
<div class="level2">
</div>
<!-- EDIT6 SECTION "Hardwareanforderungen" [3899-3933] -->
<h3 class="sectionedit7" id="generelle_informationen">Generelle Informationen</h3>
<div class="level3">
<p>
Bei Neuanschaffung von Hardware sollte nicht unterhalb der empfohlenen Komponenten investiert werden. Es können natürlich leistungsfähigere Systeme zum Einsatz kommen, wenn eine zukunftssichere Investition getätigt werden soll.
</p>
<p>
Bei Umrüstung vorhandener Netzwerksysteme wäre denkbar, für eine Übergangszeit einige Komponenten unterhalb der Minimal-Hardware-Anforderungen zu arbeiten. In dem Fall ist aber damit zu rechnen, dass kein zügiges Arbeiten möglich ist. Bitte planen Sie dies im Vorfeld mit uns.
</p>
<p>
Für unterschiedliche Einsatzgebiete benötigten Mitarbeiter möglicherweise unterschiedliche Hardwareausstattungen. Beispielsweise wird für einen Disponenten ein 2. Monitor empfohlen.
</p>
<p>
Grundsätzlich sind zwei Installationsvarianten denkbar: Client-Server-Installation oder Terminal-Server-Lösung.
</p>
</div>
<!-- EDIT7 SECTION "Generelle Informationen" [3934-4787] -->
<h3 class="sectionedit8" id="client-server-installation">Client-Server-Installation</h3>
<div class="level3">
<div class="table sectionedit9"><table class="inline">
<tr class="row0">
<td class="col0 leftalign">Vorteile </td><td class="col1 leftalign">Hardware für Terminal-Server entfällt, Kosten für Terminalserverlizenzen entfallen </td>
</tr>
<tr class="row1">
<td class="col0 leftalign">Nachteile </td><td class="col1 leftalign">Erhöhter Installations- und Administrationsaufwand </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT9 TABLE [4826-5027] -->
</div>
<h4 id="datenbankserver">Datenbankserver</h4>
<div class="level4">
<p>
Die hier empfohlenen Server-Komponenten sind für ein Netzwerk ausgelegt, in dem auf 10 Arbeitsplätzen mit Concept Office zügig gearbeitet werden kann.
</p>
<p>
<strong>Minimum:</strong><br/>
Hardware: Ein-Mehrkern-Prozessor-System ab 2.0 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr> Taktfrequenz, Arbeitsspeicher 8 GByte,<br/>
Festplattenspeicher mindestens 160 GByte,<br/>
Bandlaufwerk zur Sicherung oder alternatives Sicherungsmedium<br/>
</p>
<p>
<strong>Empfohlen:</strong><br/>
Hardware: Zwei-Mehrkern-Prozessor-System ab 3,0 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr> Taktfrequenz,<br/>
Arbeitsspeicher 16 GByte,<br/>
Bei Datenbanken > 12 GByte sollte der Arbeitsspeicher so groß gewählt werden, dass die gesamte Datenbank <br/>
darin Platz findet und zusätzlich 4 GByte für das Betriebssystem und Dienstprogramme zur Verfügung stehen. <br/>
schnelles Festplatten-Subsystem (SCSI-RAID o.ä.) >= 150 GByte, <br/>
Bandlaufwerk zur Sicherung, <br/>
USV (Notstromversorgung)<br/>
</p>
</div>
<h4 id="arbeitsplatzrechner">Arbeitsplatzrechner</h4>
<div class="level4">
<p>
<strong>Minimum:</strong><br/>
Hardware: Ein-Mehrkern-Prozessor 2,0 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr> o.ä. mit 4 <abbr title="Gigabyte">GB</abbr> RAM,<br/>
freier Festplattenspeicher > 10 GByte<br/>
freier Speicherplatz auf dem Systemlaufwerk > 1,0 GByte<br/>
Grafikauflösung: 1280×800 Bildpunkte, 265 Farben (bei Nutzung von pCon.Basket mindestens 65000 Farben)<br/>
</p>
<p>
<strong>Empfohlen:</strong><br/>
Hardware: Ein-Mehrkern-Prozessor ab 2,4 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr>,<br/>
Hauptspeicher 8 <abbr title="Gigabyte">GB</abbr> RAM, <br/>
freier Festplattenspeicher >= 20 GByte. <br/>
Grafikauflösung: 1920×1080 Bildpunkte, 65000 Farben<br/>
</p>
</div>
<!-- EDIT8 SECTION "Client-Server-Installation" [4788-6405] -->
<h3 class="sectionedit10" id="terminal_server_loesung">Terminal – Server – Lösung</h3>
<div class="level3">
<div class="table sectionedit11"><table class="inline">
<tr class="row0">
<td class="col0 leftalign">Vorteile </td><td class="col1 leftalign">zentrale Software-Administration, geringere Hardwareanforderungen an Arbeitsplatzrechner </td>
</tr>
<tr class="row1">
<td class="col0 leftalign">Nachteile </td><td class="col1 leftalign">kurzfristig höhere Anschaffungskosten (Server) </td>
</tr>
</table></div>
<!-- EDIT11 TABLE [6447-6657] -->
</div>
<h4 id="datenbankserver1">Datenbankserver</h4>
<div class="level4">
<p>
Die hier empfohlenen Server-Komponenten sind für ein Netzwerk ausgelegt, in dem auf 10 Arbeitsplätzen mit Concept Office zügig gearbeitet werden kann.
</p>
<p>
<strong>Minimum:</strong><br/>
Hardware: Ein-Mehrkern-Prozessor-System ab 2.0 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr> Taktfrequenz, Arbeitsspeicher 8 GByte,<br/>
Festplattenspeicher mindestens 160 GByte,<br/>
Bandlaufwerk zur Sicherung oder alternatives Sicherungsmedium<br/>
</p>
<p>
<strong>Empfohlen:</strong><br/>
Hardware: Zwei-Mehrkern-Prozessor-System ab 3,0 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr> Taktfrequenz,<br/>
Arbeitsspeicher 16 GByte,<br/>
Bei Datenbanken > 12 GByte sollte der Arbeitsspeicher so groß gewählt werden, dass die gesamte Datenbank <br/>
darin Platz findet und zusätzlich 4 GByte für das Betriebssystem und Dienstprogramme zur Verfügung stehen. <br/>
schnelles Festplatten-Subsystem (SCSI-RAID o.ä.) >= 150 GByte, <br/>
Bandlaufwerk zur Sicherung, <br/>
USV (Notstromversorgung)<br/>
</p>
</div>
<h4 id="terminal_-_server">Terminal - Server</h4>
<div class="level4">
<p>
Die Systemvoraussetzungen von Terminalservern sind stark abhängig von der Anzahl der Nutzer, die auf ihnen arbeiten. Daher können die hier angegebenen Werte nur Richtlinien sein. Der Hersteller empfiehlt ca. 40 <abbr title="Megabyte">MB</abbr> pro Client als Bedarf an Hauptspeicher auf dem Terminalserver zusätzlich zum Grundbedarf des Betriebssystemkerns. Beim Einsatz von Concept Office wird pro eingeloggtem Client zusätzlich ca. 300 <abbr title="Megabyte">MB</abbr> Hauptspeicher für die durchschnittliche Verwendung benötigt. Eine große Anzahl gleichzeitig geöffneter CO-Module erhöht naturgemäß den Speicherbedarf pro Client. Hierbei ist zu beachten, dass für spezielle Funktionen, wie z.B. das Importieren von EDI-Daten, der Speicherbedarf auch auf 500 <abbr title="Megabyte">MB</abbr> ansteigen kann. Bei der Kalkulation des Hauptspeichers sollte deshalb eine Reserve eingeplant werden. Soll außerdem auch pCon.Basket zum Einsatz kommen, wird dafür nochmals zusätzlich je Client ca. 64 <abbr title="Megabyte">MB</abbr> Hauptspeicher benötigt. Kommen mehrere Server zum Einsatz, ist die Verwendung von Load Balancing-Lösungen überlegenswert.
</p>
<p>
<strong>Minimum:</strong><br/>
Hardware: Ein-Mehrkern-Prozessor ab 3.0 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr>, Arbeitsspeicher pro Nutzer 512 <abbr title="Megabyte">MB</abbr> (ohne pCon.basket oder andere OFML Produkte), <br/>
Festplattenspeicher 60 GByte, <br/>
Bandlaufwerk zur Sicherung oder alternatives Sicherungsmedium<br/>
</p>
<p>
<p><div class="notewarning">
Windows 2000 und SQL Server 2000 werden von Concept Office 6.0 nicht mehr unterstützt.
</div></p>
</p>
<p>
<strong>Empfohlen:</strong><br/>
Hardware: Zwei-Mehrkern-Prozessor ab 2,6 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr>, <br/>
Arbeitsspeicher pro Nutzer 1 GByte,<br/>
schnelles Festplatten-Subsystem (SCSI-RAID o.ä.) >= 120 Gbyte<br/>
Bandlaufwerk zur Sicherung, <br/>
USV (Notstromversorgung)<br/>
</p>
</div>
<h4 id="arbeitsplatzrechner1">Arbeitsplatzrechner</h4>
<div class="level4">
<p>
<strong>Minimum:</strong>
Hardware: Ein-Prozessor-System Pentium II-500, Hauptspeicher 512 <abbr title="Megabyte">MB</abbr> RAM, <br/>
freier Festplattenspeicher wird für Concept Office nicht benötigt,<br/>
Grafikauflösung: ab 1024×800 Bildpunkte, 265 Farben (bei Nutzung von pCon.Basket mindestens 65000 Farben)<br/>
<strong>Empfohlen:</strong>
Hardware: Ein-Prozessor-System Pentium 4 ab 3.0 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr> oder Athlon ab 1,8 <abbr title="Gigahertz">GHz</abbr>, Hauptspeicher 512 <abbr title="Megabyte">MB</abbr> RAM, <br/>
freier Festplattenspeicher wird für Concept Office nicht benötigt,<br/>
Grafikauflösung: ab 1280×1024 Bildpunkte, 65000 Farben<br/>
</p>
</div>
<!-- EDIT10 SECTION "Terminal – Server – Lösung" [6406-9742] -->
<h3 class="sectionedit12" id="kassen-hardware">Kassen-Hardware</h3>
<div class="level3">
<p>
Generell werden zurzeit nur Geräte unterstützt, die über die serielle, parallele oder USB-Schnittstelle angeschlossen werden.
</p>
<p>
Für den Einsatz von <em>Concept Cash</em> sind folgende Geräte in unserem Haus getestet worden:
</p>
</div>
<h4 id="bondrucker">Bondrucker</h4>
<div class="level4">
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Epson – 200er Serie (derzeit aktuell TMU220) Nadeldrucker (seriell)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Epson – TM-T88III Thermodrucker (seriell)</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Epson – TM-T88IV Thermodrucker (parallel)</div>
</li>
</ul>
</div>
<h4 id="kassenschubladen">Kassenschubladen</h4>
<div class="level4">
<p>
Über diese Bondrucker können Kassenschubladen angesteuert werden. Falls kein Bondrucker zum Einsatz kommen soll, dann können Schubladen auch direkt angesteuert werden.
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Metapace K-1 mit Öffner für 12V-Kassenladen RS-232</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT12 SECTION "Kassen-Hardware" [9743-10440] -->
<h2 class="sectionedit13" id="netzwerk">Netzwerk</h2>
<div class="level2">
<p>
<strong>Minimum:</strong><br/>
Die Übertragungsrate zu den Arbeitsplatzrechnern sollte mindestens 100 MBit/s betragen. <br/>
<strong>Empfohlen:</strong><br/>
Die Übertragungsrate zu den Arbeitsplatzrechnern sollte 1 GBit/s betragen.<br/>
</p>
</div>
<!-- EDIT13 SECTION "Netzwerk" [10441-10667] -->
<h3 class="sectionedit14" id="internetzugang">Internetzugang</h3>
<div class="level3">
<p>
Um alle Funktionen von Concept Office zu nutzen, benötigt der Arbeitsplatz/Terminal-Server Zugang zum Internet. Dies betrifft u.a.
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Mailversand aus Concept Office</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Online-Hilfe</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Fernwartung bei Supportanfragen</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT14 SECTION "Internetzugang" [10668-10914] -->
<h3 class="sectionedit15" id="router">Router</h3>
<div class="level3">
<p>
Falls Mitarbeiter von außerhalb mit der Software arbeiten sollen, ist für die Einwahl in das Netzwerk ein Router vorzusehen. (Terminal-Server-Lösung)
</p>
<p>
<strong>Minimum:</strong><br/>
Standard-DSL-Router
</p>
<p>
<strong>Empfohlen:</strong><br/>
Verwendung eines Internet-Routers mit Bandbreite von SDSL 512 Kbit/s oder höherer Bandbreite oder ADSL 2000 Kbit/s oder höherer Bandbreite, da über diesen auch der Zugriff auf Internet-Inhalte (WWW, Email, <abbr title="File Transfer Protocol">FTP</abbr> usw.) möglich ist.
</p>
<p>
Vorteile:<br/>
Einsparung von ISDN-Hardware (ISDN-Router oder ISDN-Karten), mehr freie ISDN-Leitungen zum Telefonieren. Außerdem kann die Gefahr des Eindringens von Viren, Würmern usw. in das Firmennetz an zentraler Stelle mittels Virenscanner und Firewall stark verringert werden.
</p>
</div>
<!-- EDIT15 SECTION "Router" [10915-11657] -->
<h2 class="sectionedit16" id="drittsoftware_angebundene_systeme">Drittsoftware, angebundene Systeme</h2>
<div class="level2">
<p>
Um den vollen Leistungsumfang von Concept Office zu nutzen, werden teilweise weitere Programme vorausgesetzt. Dies betrifft unter anderem:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Microsoft Office</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Microsoft Exchange Server / Microsoft Outlook</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Archivierungssoftware </div>
</li>
</ul>
<p>
Hinweise zu den genauen Anforderungen sind in der Beschreibung der jeweiligen Programmfunktionen untergebracht:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=allgemein:exchangesynchronisation" class="wikilink1" target="_self" title="allgemein:exchangesynchronisation"> Aktivitätensynchronisation über Exchange-Server</a></div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> <a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=allgemein:outlooksynchronisation" class="wikilink1" target="_self" title="allgemein:outlooksynchronisation"> Aktivitätensynchronisation über Outlook</a></div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT16 SECTION "Drittsoftware, angebundene Systeme" [11658-12235] -->
<h2 class="sectionedit17" id="weitere_hinweise">Weitere Hinweise</h2>
<div class="level2">
</div>
<!-- EDIT17 SECTION "Weitere Hinweise" [12236-12265] -->
<h3 class="sectionedit18" id="aktualisierung_der_betriebssystem-_und_serverkomponenten">Aktualisierung der Betriebssystem- und Serverkomponenten</h3>
<div class="level3">
<p>
Wir empfehlen dringend, Betriebssysteme und den Microsoft SQL-Server hinsichtlich Updates und Service Packs aktuell zu halten.
</p>
</div>
<!-- EDIT18 SECTION "Aktualisierung der Betriebssystem- und Serverkomponenten" [12266-12459] -->
<h3 class="sectionedit19" id="fernwartung_und_remotezugriff">Fernwartung und Remotezugriff</h3>
<div class="level3">
<p>
Eine Fernwartung erfolgt standardisiert über die Software „TeamViewer“ <a href="http://teamviewer.com" class="urlextern" target="_self" title="http://teamviewer.com" rel="nofollow">teamviewer.com</a>. Dafür sind keine gesonderten Einstellungen erforderlich.
Für alternative Möglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte.
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:installation&do=showtag&tag=tag%3Ainstallation" class="wikilink1" title="tag:installation" rel="tag">Installation</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:hardware&do=showtag&tag=tag%3Ahardware" class="wikilink1" title="tag:hardware" rel="tag">Hardware</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:hardwareanforderung&do=showtag&tag=tag%3Ahardwareanforderung" class="wikilink1" title="tag:hardwareanforderung" rel="tag">Hardwareanforderung</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:systemvoraussetzungen&do=showtag&tag=tag%3Asystemvoraussetzungen" class="wikilink1" title="tag:systemvoraussetzungen" rel="tag">Systemvoraussetzungen</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT19 SECTION "Fernwartung und Remotezugriff" [12460-] -->text/html2023-09-22T11:33:53+01:00Marco Seidelallgemein:sichten-manager - [Tipps]
http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=allgemein:sichten-manager&rev=1695375233
<h1 class="sectionedit1" id="der_sichten-manager">Der Sichten-Manager</h1>
<div class="level1">
<p>
Mit einem Klick auf das Fernglassymbol <a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=allgemein%3Asichten-manager&media=allgemein:fernglas.png" class="media" target="_blank" title="allgemein:fernglas.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=allgemein:fernglas.png" class="media" alt="" /></a> (alternativ CTRL + F) wird eine
umfangreiche Suchfunktion aufgerufen. Die Suche bezieht sich dabei auf den Inhalt des Moduls, von dem aus sie gestartet wird.
</p>
<p>
Wurde in dem Modul, in dem der Sichtenmanager geöffnet wird bereits eine Selektion (Sicht) gespeichert, können Sie diese schnell über den kleinen Pfeil unter dem Fernglas auswählen.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=allgemein%3Asichten-manager&media=allgemein:fernglas_mit_sicht.png" class="media" target="_blank" title="allgemein:fernglas_mit_sicht.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=allgemein:fernglas_mit_sicht.png" class="media" alt="" /></a>
</p>
<p>
Sie können sich mit Hilfe logischer Verknüpfungen eine Selektion zusammenstellen, die genau die Datensätze enthält, die sie suchen. Diese Selektionen lassen sich speichern und so einfach zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen. Wobei die Abfrage und nicht das Ergebnis gespeichert wird. Somit wird bei jedem Aufruf der Selektion eine Abfrage mit den momentan aktuellen Daten durchgeführt.
<p><div class="notetip">
Bitte beachten Sie, dass bei logischen Verknüpfungen das UND eine andere Bedeutung hat, als im üblichen Sprachgebrauch. Suchen Sie nach allen Angeboten der Kunden 123 und 456, dann sollten Sie mit ODER selektieren, da sonst nach Angeboten gesucht wird die zu einem Kunden gehören, der die Nummer 123 und die Nummer 456 hat. Er kann aber nur entweder die Nummer 123 haben ODER die Nummer 456.
</div></p>
</p>
<p>
Um kompliziertere Selektionen vorzunehmen, können Teile einer Selektion auch in Klammern gesetzt werden. Hierzu markieren Sie die Teile der Selektion die eingeklammert werden und klicken im Kontextmenü der rechten Maustaste auf die Schaltfläche <em>Klammer setzen</em>.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=allgemein%3Asichten-manager&media=allgemein:klammersetzen.png" class="media" target="_blank" title="allgemein:klammersetzen.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?media=allgemein:klammersetzen.png" class="media" title="Klammer setzen im Sichten-Manager" alt="Klammer setzen im Sichten-Manager" /></a>
</p>
<p>
Selektionsteile müssen auch dann in Klammern gesetzt werden, wenn in einer Selektion nach UND und ODER selektiert wird, da die UND Verknüpfung immer Vorrang vor der ODER Verknüpfung hat.
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #228b22; padding:5px; background-color:#d9fdd9;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/beispiel.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><b>Beispiel:</b></p>
<p>
Gesucht werden alle nicht erledigten Vorgänge der Geschäftsbereiche Verkauf und Service. Ungeklammert sähe diese nun so aus:<br><br>
Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder <br>
Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und<br>
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'<br> <br>
Da aber die UND Verknüpfung Vorrang hat, "liest" der Sichten-Manager die Selektion so:<br><br>
Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und <br>
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt' oder<br>
Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf'<br> <br>
Damit werden vom Geschäftsbereich 'Verkauf' auch alle erledigten mit
angezeigt. Korrekt geklammert sollte die Selektion so aussehen:<br><br>
(Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder<br>
Geschäftsbereich ist gleich 'Service') und<br>
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'<br> <br>
So wie in der Mathematik Punkt- vor Strichrechnung gilt, gilt hier also Und- vor Oderselektion.
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
</div>
<!-- EDIT1 SECTION "Der Sichten-Manager" [1-3252] -->
<h2 class="sectionedit2" id="selektionen_speichern">Selektionen speichern</h2>
<div class="level2">
<p>
Zum Speichern von Selektionen klicken Sie, nach Zusammenstellen der Abfrage, einfach auf <em>Speichern</em> anstatt auf <em>Übernehmen</em>. Um die gespeicherte Selektion später oberhalb der Strukturansicht unter dem Menüpunkt Sichten abrufen zu können, setzen Sie einen Haken hinter In Strukturansicht anzeigen und vergeben für diese „Sicht“ einen passenden
Namen.
</p>
<p>
Über das Auswahlfeld <em>Selektion ist sichtbar für:</em> können Sie auswählen, ob die von Ihnen gespeicherte Selektion nur für Sie sichtbar sein soll (Häkchen bei <em>Selektion ist privat</em>) oder Sie hinterlegen die Mitarbeiter, für die die Selektion bestimmt ist.
</p>
<p>
Eine gespeicherte Selektion kann über die Schaltfläche <em>Selektion öffnen</em> oder, wenn sie als Sicht in die Strukturansicht eingebunden wurde, über das Modul <em>Sichten</em> wieder aufgerufen werden. Wurde eine Sicht in die Strukturansicht eingebunden ist diese erst nach Neustart von Concept Office sichtbar.
</p>
<p>
Wird eine gespeicherte Sicht über die Strukturansicht aufgerufen, springt Concept Office automatisch in das Modul in dem die Sicht selektiert und abgespeichert wurde.
</p>
<p>
<p><div class="noteclassic">Es wurde eine neue Option unter Allgemeine Optionen / Baumstruktur-Einstellungen „Aktualisierungsintervall Sichten in min“ angelegt. Hiermit kann erreicht werden, dass die Sichten in vorgegebenen Intervallen aktualisiert werden. Dies ist besonders sinnvoll, wenn die Ergebnisanzahl im Baum angezeigt wird. Bitte beachten, dass diese Option bei großen Datenbanken evtl. die Performance beeinträchtigen kann.
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT2 SECTION "Selektionen speichern" [3253-4815] -->
<h2 class="sectionedit3" id="selektionsschablonen">Selektionsschablonen</h2>
<div class="level2">
<p>
Aus dem Sichten-Manager heraus lassen sich Schablonen anlegen, die vorgefertigte Suchabfragen mit Parametern enthalten. Werden diese Suchanfragen gestartet, so erscheint eine Maske, auf der nur noch die Werte der Suchparameter eingegeben werden müssen.
</p>
<p>
Um eine neue Schablone zu erstellen, wird das Kontrollkästchen <em>Platzhalter anzeigen</em> aktiviert. Nun wird eine Selektion erstellt, die feste Abfrageparameter enthalten kann, aber auch Platzhalter, welche erst bei Abfrage durch den Nutzer gefüllt werden. Jetzt wird an Stelle eines Wertes ein Platzhalter in die Selektion eingesetzt (zum Beispiel <$P1>). Es ist darauf zu achten, dass für verschiedene Werte innerhalb einer Abfrage auch verschiedene Platzhalter verwendet werden müssen.
</p>
<p>
Über die Schaltfläche <em>Speichern</em> wird die Selektionsschablone, wie jede andere Sicht auch, abgespeichert. Wichtig ist hierbei eine sinnvolle Beschreibung zu hinterlegen, da sonst andere Nutzer den Inhalt der Selektion nicht erkennen.
</p>
</div>
<!-- EDIT3 SECTION "Selektionsschablonen" [4816-5838] -->
<h2 class="sectionedit4" id="sichten_aendern">Sichten ändern</h2>
<div class="level2">
<p>
Möchten Sie eine Sicht ändern, gehen Sie wie folgt vor:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Öffnen Sie die Fernglassuche.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Über die Schaltfläche <strong>Öffnen</strong> navigieren Sie zu der zu ändernden Sicht und wählen diese aus.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Ändern Sie die Selektionsbedingung</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Klicken Sie dann auf die Schaltfläche <strong>Speichern</strong>, wählen entsprechende die Sicht aus und speichern</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT4 SECTION "Sichten ändern" [5839-6269] -->
<h2 class="sectionedit5" id="sichten_loeschen">Sichten löschen</h2>
<div class="level2">
<p>
Möchten Sie Sichten löschen, gehen Sie wie folgt vor:
</p>
<ul>
<li class="level1"><div class="li"> Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Öffnen Sie die Fernglassuche</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Über die Schaltfläche <strong>Öffnen</strong> navigieren Sie zu der zu löschenden Sicht und wählen diese aus.</div>
</li>
<li class="level1"><div class="li"> Klicken Sie dann auf die Schaltfläche <strong>Löschen</strong></div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- EDIT5 SECTION "Sichten löschen" [6270-6604] -->
<h2 class="sectionedit6" id="tipps">Tipps</h2>
<div class="level2">
<p>
Bei der Suche nach einem Datum ist es möglich, ein Datum mit <em>Jahr = 1960</em> als Platzhalter für den SQL-Ausdruck <em>Datum is null</em> einzusetzen. Hierdurch ist es möglich auf das Vorhandensein von Datensätzen zu prüfen.
</p>
<p>
<p><div class="notetip">
Sollte eine Sicht die gesamte Auswahl einer Modulübersicht blockieren oder „einfrieren“, dann löst man das Problem durch Klick auf „alle Sätze auswählen“ im oberen Start-Ribbon.
</p>
<p>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/detail.php?id=allgemein%3Asichten-manager&media=allgemein:sicht_alle_saetze_auswaehlen.png" class="media" target="_blank" title="allgemein:sicht_alle_saetze_auswaehlen.png"><img src="http://wiki7.software-concept.info/lib/exe/fetch.php?w=200&tok=45d918&media=allgemein:sicht_alle_saetze_auswaehlen.png" class="media" alt="" width="200" /></a>
</div></p>
</p>
</div>
<!-- EDIT6 SECTION "Tipps" [6605-7107] -->
<h2 class="sectionedit7" id="weiteres">Weiteres</h2>
<div class="level2">
<p>
Hier sind folgende Sonderechte zu beachten:
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #87220a; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/rechte.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px;">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Bereiche</p>
<p> Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager </p>
<ul style="color: #333333;">
<li> Keine Rechte
<li> Lesen
<li> Lesen/Ändern
<li> Lesen/Ändern/Anlegen
<li> Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
<li> Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #87220a; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/rechte.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px;">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Öffentlich</p>
<p> Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager </p>
<ul style="color: #333333;">
<li> Keine Rechte
<li> Lesen
<li> Lesen/Ändern
<li> Lesen/Ändern/Anlegen
<li> Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
<li> Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<p>
<table width="100%" style="border:0px;">
<tr>
<td style="border:3px solid #87220a; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="./scpictures/rechte.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px;">
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Privat</p>
<p> Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager </p>
<ul style="color: #333333;">
<li> Keine Rechte
<li> Lesen
<li> Lesen/Ändern
<li> Lesen/Ändern/Anlegen
<li> Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
<li> Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</p>
<div class="tags"><span>
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:allgemein&do=showtag&tag=tag%3Aallgemein" class="wikilink1" title="tag:allgemein" rel="tag">allgemein</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=allgemein:sichten-manager" class="wikilink1" title="allgemein:sichten-manager" rel="tag"></a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:sichten-manager&do=showtag&tag=tag%3Asichten-manager" class="wikilink1" title="tag:sichten-manager" rel="tag">Sichten-Manager</a>,
<a href="http://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=tag:suche&do=showtag&tag=tag%3Asuche" class="wikilink1" title="tag:suche" rel="tag">Suche</a>
</span></div>
</div>
<!-- EDIT7 SECTION "Weiteres" [7108-] -->