Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen [2023/06/26 17:32] Holger Bartsch [Einleseoptionen] |
edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen [2023/11/10 07:09] (aktuell) Isabel Pinder [Einleseoptionen] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| * **_AvisiertenLieferTerminIgnorieren**: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann. | * **_AvisiertenLieferTerminIgnorieren**: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann. | ||
| * **_BeiFolgeArtikelWarnen**: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf 'Erfasst' gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1 | * **_BeiFolgeArtikelWarnen**: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf 'Erfasst' gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1 | ||
| - | * **_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst**: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf 'erfasst' gesetzt. | + | * **_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst**: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf // erfasst // gesetzt. |
| - | * **_BeiVertragleistungAuftragAufErfasst**: speichert den Vorgang im Status 'erfasst', falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde. | + | |
| * **_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung**: hier können Bemerkungstypen (_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung=#transport,general) festgelegt werden, die in die Lieferungsbemerkung aufgenommen werden und damit den Schalter triggern. | * **_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung**: hier können Bemerkungstypen (_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung=#transport,general) festgelegt werden, die in die Lieferungsbemerkung aufgenommen werden und damit den Schalter triggern. | ||
| * **_BemerkungAlsArtikelPosition**: | * **_BemerkungAlsArtikelPosition**: | ||
| Zeile 106: | Zeile 105: | ||
| * 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet. | * 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet. | ||
| - | * **_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen**: | + | * **_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen**: wenn geprüft werden soll, dass die externe Bestellung für diesen Kunden noch nicht importiert wurde, dann diesen Schalter auf 1 setzen |
| - | * 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen | + | |
| - | * 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf 'erfasst' gesetzt | + | |
| * **_KundenBestellNummerBildungsVorschrift**: Bildungsvorschrift für das Befüllen der //Kundenbestellnummer// (übersteuert die Einstellung //_APBestellungInBestellnummer//) | * **_KundenBestellNummerBildungsVorschrift**: Bildungsvorschrift für das Befüllen der //Kundenbestellnummer// (übersteuert die Einstellung //_APBestellungInBestellnummer//) | ||
| Zeile 154: | Zeile 151: | ||
| * **_KundenidentifikationsartExtern**: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen: | * **_KundenidentifikationsartExtern**: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen: | ||
| * 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer) | * 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer) | ||
| - | * 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft. | + | * 1 - NetworkID in der From-Deklaration im Header |
| * 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#) **ab 7.0.5903** | * 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#) **ab 7.0.5903** | ||
| Zeile 170: | Zeile 167: | ||
| * **_LangTextAufRechnung** - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1 | * **_LangTextAufRechnung** - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1 | ||
| * **_LevelPruefungBestellposition**: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung. | * **_LevelPruefungBestellposition**: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung. | ||
| - | * ** _LieferadresseZusatzBildungsvorschrift**: | ||
| - | * Es kann eine Zeichenfolge angegeben werden, die als zusätzliche Zeile in den Namen der Lieferadresse aufgenommen wird. Dabei werden Platzhalter wie '#BestellNummer#' unterstützt. (s. auch _KundenBestellNummerBildungsVorschrift) | ||
| * **_LieferanschriftAusStammdaten**: | * **_LieferanschriftAusStammdaten**: | ||
| * 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard) | * 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard) | ||
| Zeile 179: | Zeile 174: | ||
| * **_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden**: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen. | * **_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden**: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen. | ||
| * **_LieferantenNummerVorgabe**: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt. | * **_LieferantenNummerVorgabe**: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt. | ||
| + | * **_LieferBedingungszuordnungen:** Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. (Trennzeichen ist "/") | ||
| + | * **_LieferdatumAlsKWSetzen:** bei = 1 werden Lieferdatumsangaben auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt. | ||
| * **_LieferscheinFreigabe**: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe. | * **_LieferscheinFreigabe**: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe. | ||
| * **_LieferhinweistextAusStammUebertragen**: Bei 1 wird einer Lieferhinweis aus REAMRK=deliverynote mit dem Versandhinweis aus dem Anschriftsgeschäftsbereich kombiniert, sodass beide auf eigenen Lieferscheinen und denen des Lieferanten auftauchen. Bei 0 wird wie bisher nur der Lieferhinweis aus REMARK = Deliverynote eingesetzt | * **_LieferhinweistextAusStammUebertragen**: Bei 1 wird einer Lieferhinweis aus REAMRK=deliverynote mit dem Versandhinweis aus dem Anschriftsgeschäftsbereich kombiniert, sodass beide auf eigenen Lieferscheinen und denen des Lieferanten auftauchen. Bei 0 wird wie bisher nur der Lieferhinweis aus REMARK = Deliverynote eingesetzt | ||
| Zeile 224: | Zeile 221: | ||
| * **_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer**: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer. | * **_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer**: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer. | ||
| * **_UnsereKundennummer**: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist. | * **_UnsereKundennummer**: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist. | ||
| + | * **_VersandBedingungszuordnungen:** Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. (Trennzeichen ist "/") | ||
| * **_VertragsMaschinenZuordnungsart**: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet. | * **_VertragsMaschinenZuordnungsart**: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet. | ||
| * **_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen**: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans) | * **_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen**: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans) | ||
| * **_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos**: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt | * **_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos**: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt | ||
| - | * **VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen**: bei =1 werden auch Vorgänge mit Defaultartikel bestätigt, zB. wenn es sich um eine spezielle Schnittstelle handelt, bei der alle Positionen über diesen abgewickelt werden. | ||
| * **_WerbemittelBeachten**: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt | * **_WerbemittelBeachten**: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt | ||
| * **_WunschLieferTerminIgnorieren**: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann. | * **_WunschLieferTerminIgnorieren**: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann. | ||
