Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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fibuschnittstelle:datev [2019/07/19 13:58] cm [Datev.ini] |
fibuschnittstelle:datev [2023/01/26 08:43] (aktuell) Andrea Müller [DATEV - Versionen] |
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| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| <code> | <code> | ||
| - | [FilialeZuMandant] | + | [FilialeZuMandant] |
| - | ; <COFilialkennung> = <DatevMandant> | + | ;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge> |
| - | 1="001" | + | 1="001,111,5" |
| - | 2="88" | + | 2="45,8" |
| - | 3="99" | + | 3="56" |
| - | (alle)="77" | + | (alle)="11" |
| + | ;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen. | ||
| [General] | [General] | ||
| Zeile 61: | Zeile 62: | ||
| ; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten | ; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten | ||
| UebergabeZbdGesperrt=1 | UebergabeZbdGesperrt=1 | ||
| + | |||
| + | ; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8 | ||
| + | ForderungsartLastschrift=7 | ||
| ; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum | ; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum | ||
| Zeile 72: | Zeile 76: | ||
| ;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer | ;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer | ||
| Kost2KonfigER=0 | Kost2KonfigER=0 | ||
| + | |||
| + | ; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird. | ||
| + | AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1 | ||
| ; Filiale zu KOST1 zuordnen | ; Filiale zu KOST1 zuordnen | ||
| Zeile 81: | Zeile 88: | ||
| ; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben? | ; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben? | ||
| KostmengeUebergeben=0 | KostmengeUebergeben=0 | ||
| - | |||
| - | ;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben | ||
| - | OPAusgleich=0 | ||
| ;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel" | ;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel" | ||
| Zeile 107: | Zeile 111: | ||
| ;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden. | ;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden. | ||
| AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu | AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu | ||
| + | |||
| + | ;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben | ||
| + | OPAusgleich=0 | ||
| ;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen | ;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen | ||
| OPAusgleich=1 | OPAusgleich=1 | ||
| + | |||
| + | ;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0 | ||
| + | Belegfeld1Konfig=1 | ||
| ; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen | ; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen | ||
| Zeile 137: | Zeile 147: | ||
| - | ===== DATEV - Datenprüfung ===== | + | ===== DATEV - Prüfung ===== |
| ==== Bis Datev 3.0 ==== | ==== Bis Datev 3.0 ==== | ||
| Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//. | Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//. | ||
