Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- gutschriftseingang:gutschriftseingang [2017/12/01 14:27]
cm [Gutschriftsverfahren]
+++ gutschriftseingang:gutschriftseingang [2017/12/18 14:27] (aktuell)
mb [Modul Gutschriftseingang]
@@ Zeile 12: / Zeile 12: @@
 	    </td>
 	    <td style="border:0px; padding:5px;">
-	      <p style="margin:0px"> Für den Einsatz wird die jeweilige Lizenz benötigt. </p>
+	      <p style="margin:0px"> Für die Nutzung des Moduls Gutschriftseingang wird eine Lizenz benötigt. </p>
 	    </td>
 	 </tr>
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 Über die Zahlungsbedingung wird gesteuert, ob ein Auftrag mittels Gutschriftsverfahren beglichen wird. Dazu ist der Haken „Gutschriftsverfahren“ zu aktivieren.
-{{:sonstiges:gutschriftseingang_zahlungsbedingung.png?500|}}
+{{:sonstiges:gutschriftseingang_zahlungsbedingung.png?800|}}
 **Nummernkreis GutschriftsEingangsBelegID**
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 Im Vorgang ist diese Zahlungsbedingung einzusetzen. Für Vorgänge mit entsprechender Zahlungskondition ist keine Rechnungslegung möglich.
-{{:sonstiges:gutschriftseingang_vorgang.png?500|}}
+{{:sonstiges:gutschriftseingang_vorgang.png?800|}}
 ==== Modul Gutschriftseingang ====
 Das Modul dient der Buchung von eingehenden Kundengutschriften.
-{{:gutschriftseingang:gutschriftseingang_gutschriftseingang.png?600|}}
+{{:gutschriftseingang:gutschriftseingang_gutschriftseingang.png?700|}}
 Durch Eingabe von Auftragsnummer(n), Eingabe  von Lieferscheinnummer(n) oder Kunden-Bestellnummer lassen sich die Vorgänge wählen, für die die Buchung von Gutschriften möglich ist.
-CO errechnet anhand der gelieferten und noch nicht gebuchten Mengen in den Vorgangspositionen den Wert der Gutschrift. Dieser erwartete Wert wird mit den eingegebenen Werten lt. Gutschrift verglichen. Stimmen diese überein, wird der Knopf zur Buchung freigeschaltet. Bei dieser Prüfung wird ein ggf. unter Konfiguration 146 angegebener Toleranzwert berücksichtigt.
+CO errechnet anhand der gelieferten und noch nicht gebuchten Mengen in den Vorgangspositionen den Wert der Gutschrift. Dieser erwartete Wert wird mit den eingegebenen Werten lt. Gutschrift verglichen. Stimmen diese überein, wird der Knopf zur Buchung freigeschaltet.
+Bei dieser Prüfung wird ein ggf. unter Konfiguration 146 angegebener Toleranzwert berücksichtigt.
 Nach erfolgreicher Buchung werden die generierte CO-BelegId  und Vorgangsnummer in der Maske angezeigt. Die Buchung erzeugt einen Datensatz im Rechnungsausgangsbuch. Außerdem werden in diesem Moment die Umsätze in CO vermerkt.
 Wenn eine CO-BelegId angegeben ist, kann eine Buchung mittels des Knopfes „Buchung löschen“ wieder storniert werden.