Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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soennecken_rechnungen:einlesen [2017/07/27 09:59] mb [EDI-Schnittstelle für Soennecken Zentralregulierung] |
soennecken_rechnungen:einlesen [2023/03/03 11:15] Andrea Müller gelöscht |
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Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer [[soennecken_rechnungen|Rechnungen]]. | Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer [[soennecken_rechnungen|Rechnungen]]. | ||
+ | <note tip>Auch Compassdaten können über die Schnittstelle eingelesen werden.</note> | ||
===== Voraussetzungen ===== | ===== Voraussetzungen ===== | ||
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{{ :soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png |}} | {{ :soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png |}} | ||
- | Des Weiteren muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form: | + | Soll ein bestimmter Artikel für die Frachtkostenbuchung der elektronischen Rechnungsprüfung verwendet werden, so ist dieser in der Office.dat folgendermaßen einzutragen. |
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- | REFrachtArtikel="Frachtkosten" | + | REFrachtArtikel=gewünschteFrachtkostenartikelnummer |
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- | "Frachtkosten" ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge. Dieser muss auch am Lieferanten als Zuschlag hinterlegt sein. | + | Ohne diesen Eintrag wird als Standard automatisch der Frachtkostenartikel mit der Artikelnummer FRACHTKOSTEN bebucht. Dieser Artikel muss im System vorhanden sein. Die Frachtkosten selbst werden am Lieferanten unter Lieferantendaten - Versandkosten entsprechend der [[allgemein:soennecken_softwareconcept|Lieferstufen]] hinterlegt. |
In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen: | In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen: | ||
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[SoenneckenRechnung] | [SoenneckenRechnung] | ||
Importtyp = 1 | Importtyp = 1 | ||
+ | _LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 (Wenn beim Import die Mengeneinheitenprüfung ignoriert werden soll) | ||
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- | Im Modul „EDI-Schnittstelle“ werden über die Schaltfläche „Konfiguration“ die FTP-Zugangsdaten und das Verzeichnis für die XML-Dateien hinterlegt. Der Haken „Dateien nach Abruf löschen“ sollte gesetzt sein, da sonst immer wieder die gleichen Daten abgerufen werden. Im Feld //Dateifilter// muss *.xml eingegeben werden. | + | <note warning>Im Modul „EDI-Schnittstelle“ werden über die Schaltfläche „Konfiguration“ die FTP-Zugangsdaten und das Verzeichnis für die XML-Dateien hinterlegt. Der Haken „Dateien nach Abruf löschen“ sollte gesetzt sein, da sonst immer wieder die gleichen Daten abgerufen werden. Im Feld //Dateifilter// muss *.xml eingegeben werden.</note> |
{{ :soennecken_rechnungen:zr_edi_konfig.png |}} | {{ :soennecken_rechnungen:zr_edi_konfig.png |}} | ||
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</table></td></tr></table> | </table></td></tr></table> | ||
</html> | </html> | ||
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+ | <note important>Alle heruntergeladenen Dateien (PDF, xml, csv) müssen in einem Verzeichnis gespeichert werden: ...\CO\EDI\Belege </note> | ||
===== Einlesen der Rechnungen via EDI-Schnittstelle ===== | ===== Einlesen der Rechnungen via EDI-Schnittstelle ===== | ||