Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- fibuschnittstelle:datev [2017/07/31 10:28]
mb [Datev.ini]
+++ fibuschnittstelle:datev [2023/01/26 08:43] (aktuell)
Andrea Müller [DATEV - Versionen]
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 [FilialeZuMandant]
-; < COFilialkennung > = < DatevMandant >
+;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge>
-="001"
+="001,111,5"
-="88"
+="45,8"
-="99"
+="56"
-(alle)="77"
+(alle)="11"
+;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen.
 [General]
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 ; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten
 UebergabeZbdGesperrt=1
+; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
+ForderungsartLastschrift=7
 ; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
 BuchungMitBelegdatum=0
-;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle
+;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle,
+;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Ausgabde der Kostenstelle in KOST2,
+;                   5-Verkaufsteam
 Kost2KonfigAR=0
-;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr
+;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
 Kost2KonfigER=0
+; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird.
+AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1
+; Filiale zu KOST1 zuordnen
+[FilialeZuKost1]
+;<COFilialkennung> = <KOST1>
+Zentrale="1234"
+(alle)="9876"
 ; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
 KostmengeUebergeben=0
-;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
-OPAusgleich=0
 ;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
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 ;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
 AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu
+;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
+OPAusgleich=0
 ;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen
 OPAusgleich=1
+;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
+Belegfeld1Konfig=1
+; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
+; BelegNummern von rechts abschneiden
+MaxBelegNrLen=3
+; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
+RgMailAusgeben=1
 </code>
 Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.
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 |[General_< 1 >]|
 </code>
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-===== DATEV - Datenprüfung =====
+===== DATEV - Prüfung =====
 ====  Bis Datev 3.0 ====
 Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//.