Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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fibuschnittstelle:datev [2018/07/03 13:36] cm [Datev.ini] |
fibuschnittstelle:datev [2023/01/26 08:43] (aktuell) Andrea Müller [DATEV - Versionen] |
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<code> | <code> | ||
- | [FilialeZuMandant] | + | [FilialeZuMandant] |
- | ; < COFilialkennung > = < DatevMandant > | + | ;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge> |
- | 1="001" | + | 1="001,111,5" |
- | 2="88" | + | 2="45,8" |
- | 3="99" | + | 3="56" |
- | (alle)="77" | + | (alle)="11" |
+ | ;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen. | ||
[General] | [General] | ||
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; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten | ; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten | ||
UebergabeZbdGesperrt=1 | UebergabeZbdGesperrt=1 | ||
+ | |||
+ | ; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8 | ||
+ | ForderungsartLastschrift=7 | ||
; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum | ; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum | ||
BuchungMitBelegdatum=0 | BuchungMitBelegdatum=0 | ||
- | ;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle | + | ;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle, |
+ | ; 3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Ausgabde der Kostenstelle in KOST2, | ||
+ | ; 5-Verkaufsteam | ||
Kost2KonfigAR=0 | Kost2KonfigAR=0 | ||
- | ;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer 4-Bestellungsnummer | + | ;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer |
Kost2KonfigER=0 | Kost2KonfigER=0 | ||
+ | |||
+ | ; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird. | ||
+ | AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1 | ||
+ | |||
+ | ; Filiale zu KOST1 zuordnen | ||
+ | [FilialeZuKost1] | ||
+ | ;<COFilialkennung> = <KOST1> | ||
+ | Zentrale="1234" | ||
+ | (alle)="9876" | ||
; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben? | ; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben? | ||
KostmengeUebergeben=0 | KostmengeUebergeben=0 | ||
- | |||
- | ;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben | ||
- | OPAusgleich=0 | ||
;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel" | ;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel" | ||
Zeile 99: | Zeile 111: | ||
;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden. | ;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden. | ||
AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu | AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu | ||
+ | |||
+ | ;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben | ||
+ | OPAusgleich=0 | ||
;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen | ;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen | ||
OPAusgleich=1 | OPAusgleich=1 | ||
+ | |||
+ | ;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0 | ||
+ | Belegfeld1Konfig=1 | ||
; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen | ; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen | ||
Zeile 107: | Zeile 125: | ||
MaxBelegNrLen=3 | MaxBelegNrLen=3 | ||
+ | ; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail') | ||
+ | RgMailAusgeben=1 | ||
</code> | </code> | ||
Zeile 127: | Zeile 147: | ||
- | ===== DATEV - Datenprüfung ===== | + | ===== DATEV - Prüfung ===== |
==== Bis Datev 3.0 ==== | ==== Bis Datev 3.0 ==== | ||
Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//. | Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//. |