Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2023/01/26 10:22]
Andrea Müller [eGecko (eGecko.ini)]
+++ fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2023/05/22 09:00] (aktuell)
Andrea Müller [eGecko (eGecko.ini)]
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-====== Schalter für andere Finanzbuchhaltungen ======
+====== Schalter für Finanzbuchhaltungen ======
 Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.
+Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:
+  * [[fibuschnittstelle:abacus|Abacus]]
+  * [[fibuschnittstelle:datev|Datev]]
+  * [[fibuschnittstelle:khk|KHK]]
+===== Addison (Addison.ini) =====
+**[General]**
+  * **AnschriftenAlsFilialenAusgeben** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
+  * **AnschriftenModus** : Steuert die Ausgabe von Filialen
+    * = 0 keine Ausgabe von Filialen
+    * = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
+    * = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
+  * **NettodatumUnterdruecken** : Wenn =1, dann wird das Feld 'Nettodatum' nicht ausgegeben.
+  * **SepaMandatDatum** : Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. ='1.1.2023')
 ===== eGecko (eGecko.ini) =====
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       * referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
   * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix 'AR' bzw. 'ER' vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
-  * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** : 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer, 1: Angabe bleibt leer
+  * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** :
-  * KostenStellenBuchungGesperrt=0
+    * = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
+    * = 1: Angabe bleibt leer
+  * **KostenStellenBuchungGesperrt** =0
+  * **KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen** : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > ).
   * **ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes 'projektNr' unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
   * **SchlussrechnungEinBetrag** : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
-  * **ZahlartKeineLastschriftZuNull** : 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten,  1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
+  * **ZahlartKeineLastschriftZuNull** :
+    * = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
+    * = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
+**[ZahlartenDebitor/Kreditor]**
-In der Datei < SysdataPfad > \ImportExport \egecko.ini besteht die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.
+Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.
-Bsp.:
+<code>
 [ZahlartenDebitor]
 ; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
@@ Zeile 36: / Zeile 59: @@
 ;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
 =31
+</code>
 Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.
+===== Perfacto (perfacto.ini) =====
+**[General]**
+Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben.
+Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.
+<code>
+SWEKontoSoll=51010
+SWEKontoHaben=59000
+</code>
+**[GbSweKonten]**
+Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.
+<code>
+[GbSweKonten]
+(alle)=51010,59000
+=51010,59000
+=51010,59000
+</code>
+===== proAlpha (proAlpha.ini) =====
+**[General]**
+  * **SachbearbeiterStammdaten** : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
+  * **SachbearbeiterBuchung**: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
+  * **Kostenart**:
+===== Selectline (Selectline.ini) =====
+**[General]**
+  * **EsrReferenzAusgeben**: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.
+**[SammelkontenDebitor]**
+Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.
+<code>
+[SammelkontenDebitor]
+;Waehrungskuerzel=Konto
+CHF=1111
+EUR=2222
+</code>
+Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.