| Name | Beschreibung |
| Auswahl zu prüfender Bestellungen |
| Eigene Bestellnummer | Zugehörige CO-Bestellnummer zur Rechnung, die gebucht werden soll. |
| LS-Nummer | Eingabemöglichkeit für die Lieferscheinnummer, wenn Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in der Bestellung zugebucht werden soll. |
| Sonstiges |
| Aktueller Lieferant | Zugehöriger Lieferant |
| Zu belastender Vertrag | Zugehöriger Vertrag |
| Beleg-Id | Interne Nummer von gebuchten Rechnungen, entspricht nicht der Rechnungsnummer |
| Rechnung suchen | Über diesen Button kann eine bereits gebuchte Rechnung gefunden werden. Diese wird angezeigt und die Buchung kann bei vorhandener Berechtigung gelöscht werden. Im öffnen Dialog kann in der Spalte Bemerkung eingesehen werden, welche Information in der gleichnamigen Spalte in der Tabelle ReBuchKopf stehen. (Bspw. bei Rechnungen bereits an SFirm übergeben wurden.) |
| Bestellinformation | In diesem Abschnitt werden nach Auswahl einer Bestellung weitere Informationen wie Bestell- oder Mindestbestellwert angezeigt. |
| Rechnung |
| Rechnungsnummer | Nummer, der Rechnung, die gebucht werden soll. |
| Rg.-korrektur | Wenn der Haken aktiviert wird, handelt es sich um eine Rechnungskorrektur. |
| Rech./Buch.-Datum | Eingabemöglichkeit für das Rechnungs- und Buchungsdatum |
| Ref.-Rechnung | Nummer der Referenz-Rechnung |
| ZBD | Zahlungsbedingungen, die für die Rechnung gelten. |
| Steuergebiet | Steuergebiet der Rechnung |
| Rechnungsdokument | Name des zugehörige Rechnungsdokument, welches per Drag&Drop hochgeladen wurde. |
| Leasingrückkauf | weitere Informationen: Leasingrückkauf |
| Brutto | Bruttowert der Rechnung |
| Netto | Nettowert der Rechnung |
| Skontofähig | Skontofähiger Betrag anhand der Zahlungsbedingungen |
| Abschläge | Wenn genau eine Bestellung geladen ist, so können die Bestellabschläge gepflegt werden, ohne die Bestellmaske aufrufen zu müssen. Liegen mehrere Bestellungen vor, so kann nach wie vor direkt in die Bestellmaske gesprungen werden, um dort den Abschlag zu pflegen. |
| Frachtartikel anlegen | Wenn in den Standardwerten ein Frachtartikel vorgegeben ist, so wird eine Schaltfläche „Frachtartikel anlegen“ angezeigt, welche eine neue Rechnungseingangsposition mit diesem Artikel anlegt. Als Versandpreis werden die am Artikel unter Einkauf hinterlegten Preise für die jeweiligen Lieferanten verwendet. |
| Sammelbeleg-Nr. | Eintragung der Sammelbelegnummer (optinal) |
| Geschäftsbereich | Auswahl des Geschäftsbereichs |
| Rechnungssteller | Kundennummer |
| Kreditorenkonto-Nr. | Kundennummer |
| Mwst-Betrag | Automatische Berechnung Nettopreis nach Eingabe |
| Rechnungseingang | In diesem Abschnitt befinden sich die Informationen, welche Artikel in welcher Menge, etc. sich in der Rechnung befinden. Außerdem kann bspw. angegeben werden, welche Menge gebucht werden soll. |
| Bestellkopf-Bemerkung | Enthält die Informationen aus dem Bemerkungsfeld der Bestellung (Bestellkopf). Somit ist sichergestellt, dass eventuell relevante Informationen auch bei den entsprechenden Anwendern sichtbar sind. |
| Buchen | |
| Buchungstext | Buchungstext, der an die Finanzbuchhaltung übergeben wird. |
| Buchung löschen | Über diesen Button können Buchungen gelöscht werden. |
| Rechnungsmenge vorbelegen | Belegt die Spalte R.Mge im Abschnitt Rechnungseingang mit den Bestellwerten vor. |
| Nur freigegebene Positionen buchen | Nur Positionen mit dem Haken Freigegeben werden mit Klick auf Rechnung buchen gebucht. |
| Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in Bestellung zubuchen | Die Liefermenge wird mit dem Buchen zurück in die Bestellung geschrieben. |
| Rechnung an Fibu übergeben | Die Rechnung wird an die Finanzbuchhaltung übergeben. |
| Rechnung buchen | Mit diesem Button wird die Rechnung abschließend gebucht. |
